| 3100000326/2022 |
Zákusky a banket.zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
59,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000327/2022 |
Nájom nebyt.pries.Michalovce 03 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000328/2022 |
Zabezpeč.ESET licencií 15.2.do14.3.22,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000329/2022 |
Zabezpeč.zim.údrž.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
93,34 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000330/2022 |
GPS monitor.systém MV február 2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000331/2022 |
Propagač.mater.Zlepšenie integrity, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
2 059,20 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000332/2022 |
Diagnostický zásah ÚZ Bôrik, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
120,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000333/2022 |
Laborat.rozbor vzorky vody ÚZ Kamzík, Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
80,77 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000334/2022 |
Provízie, poplatky 02 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
78,19 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000335/2022 |
Hodnota skutoč.odobr.stravy 02 2022,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
22,44 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000336/2022 |
Technické zab.podujatia 3.3.2022, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
899,76 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000337/2022 |
Zabezp.TV signálu ÚZ Kamzík, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Kuľka, MK-TELMONT |
35711132 |
|
278,78 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000338/2022 |
Účasť na online vzdel.akt. p.Špilková,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Consulting for Growth, s. r.o. |
51581043 |
|
298,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000339/2022 |
Odtiahnutie MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
304,48 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000340/2022 |
Oprava MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
495,50 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000341/2022 |
Oprava váhy QHW 15MR v kuchyni, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LIBRA, s.r.o. |
17329469 |
|
87,60 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000342/2022 |
Zverejnenie inzercie účtovník, SE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000343/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
262,23 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000344/2022 |
Poskytovanie služieb práč.Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
47,80 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000345/2022 |
Profylaktická prehliadka zar.MaR, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
262,50 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000346/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000347/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
507,77 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000348/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
24 350,82 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000349/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20 657,70 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000350/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 354,90 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000351/2022 |
Palubné občer. BA KE BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
366,12 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000352/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
641,90 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000353/2022 |
Palubné občer. BA Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
499,92 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000354/2022 |
Palubné občer. BA Göteborg BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
818,52 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000355/2022 |
Platba zem.plyn, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
16 440,55 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
