| 3100000036/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
504,00 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000037/2022 |
Prenáj.mobiliáru ParkOne 1.1.až 15.1.22,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000038/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 311,66 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000039/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
525,14 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000040/2022 |
Právne služby 12 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
33,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000041/2022 |
Poskytnuté právne služby 12 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
5 850,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000042/2022 |
Karta MultiSport január 2022, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 272,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000043/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,71 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000044/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
97,01 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000045/2022 |
Technické zabez.podujatia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
854,16 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000046/2022 |
Spotreba energií teplo,voda, elektrina, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
18 263,75 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000047/2022 |
Elektronická letenka p. Hypký, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
5 709,00 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000048/2022 |
Vodné,stočné, ÚZKamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
698,34 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000049/2022 |
Oprava motorgenerátora, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A2B, s.r.o. |
36010057 |
|
2 620,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000050/2022 |
Rekon.kompenzačného rozvádzača,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE s. r. o. |
44140258 |
|
3 588,00 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000051/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
985,48 € |
25.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000052/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
88,78 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000053/2022 |
Oprava elek.kotla Zanussi, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
49,67 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000054/2022 |
Vodné,stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
4 098,25 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000055/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000056/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
125,54 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000057/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
106,79 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000058/2022 |
Odvoz odpad.nádob, I.Q 2022, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000059/2022 |
Servis výťahov 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000060/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947779328,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
27.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000061/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,36 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000062/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
82,16 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000063/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,62 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000064/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,39 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000065/2022 |
Rebranding krabíc na dary, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth-CLARIMPEX |
32113838 |
|
276,48 € |
27.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
