| 3100000334/2020 |
Odvoz a likvid. odpadu 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 543,76 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000335/2020 |
Periodické a servisné práce , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000336/2020 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 572,32 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000337/2020 |
Prenájom ocel. fliaš 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
56,06 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000338/2020 |
Výmena sklen.výplní zábradlia ÚZHB,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PRIMA INVEST, s.r.o. |
31644791 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 255,68 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000339/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Danela, s.r.o. |
36359394 |
|
417,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000340/2020 |
Letenky 02 2020, SFP OPNS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 755,92 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000341/2020 |
Platba elek. energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000342/2020 |
Platba elek.energia nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34 443,97 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000343/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
247,41 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000344/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
305,42 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000345/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
147,51 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000346/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
413,58 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000347/2020 |
Vykonanie arboristic.prácNKP Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
146 995,02 € |
03.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000348/2020 |
Maliarske, natieračske a manip. práce,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WALS, spol. s r. o. |
36026760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 042,65 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000349/2020 |
Preprava osôb 20.1.20 a 21.1.2020, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. |
47604689 |
Iné |
348,00 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000350/2020 |
Servis fototechniky, KPV TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AVPRO s.r.o. |
35778873 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
211,66 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000351/2020 |
Tématický monitoring médií 02 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000352/2020 |
Zahraničná tlač v print.podobe,KPV odd.SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
212,16 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000353/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 662,95 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000355/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží 02 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
300,18 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000356/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 485,67 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000357/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,28 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000358/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 978,08 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000359/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
844,24 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000360/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 693,83 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000363/2020 |
Nákup fotopríslušenstva, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
Iné |
528,00 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000364/2020 |
Telekomunikačné služby 310712150A, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000365/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 02 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
23 348,95 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000366/2020 |
Multisport karty 03 2020, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
1 688,00 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
