Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000261/2020 Úprava interiéru"Arcibiskup.palác",STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GALLAX, s. r. o. 45923353 Iné 193 909,86 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000262/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 704,27 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000263/2020 Spracovanie projekt.dokument. ÚZ BB,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 X-Arch, s.r.o. 45357595 Iné 20 750,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000264/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 1 126,75 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000265/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 552,59 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000266/2020 Poskyt. odbor. porad. a konzul. služ., ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SoftwareONE Slovakia s.r.o. 46457763 Iné 73 980,00 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000267/2020 Refakt. cestovné výdavky, OGN OSPG EaN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 Iné 1 356,12 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000270/2020 Kuchynský robot RM-100H, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Iné 2 495,76 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000271/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 317,39 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000272/2020 Zimná údržba príj. komunikácie ÚZ Kamzík,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 112,61 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000273/2020 Kancelárske potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 12 582,31 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000274/2020 Odvoz komunál. odpadu 2020 ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Obec Ždiar 00326780 Palivá, energie, voda, telefóny 666,00 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000275/2020 Dodanie pečiva 02 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 199,62 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000276/2020 Oprava elekt. zdvíhacích brán, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 Stavebné práce, opravárenské práce 1 088,05 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000277/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 19,18 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000278/2020 Dod. rýb, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,47 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000279/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,74 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000280/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,15 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000281/2020 Tlmočenie medzinárodnej konferencie, OPPNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Polyglot, s. r. o. 46588027 Iné 700,00 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000282/2020 Poradenské služby, 012020, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 25 269,00 € 25.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000283/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,51 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000284/2020 Ryby, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,47 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000285/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,96 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000286/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 Iné 600,00 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000287/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 339,01 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000289/2020 Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 Iné 399,60 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000290/2020 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 216,72 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000291/2020 Zabezpeč. podujatia 13.2.2020, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Centrum pre verejnú politiku 50266667 Iné 18 069,03 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000292/2020 Servisný zásah, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P. Kuchárek 37615416 Stavebné práce, opravárenské práce 797,83 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000293/2020 Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 Iné 72,00 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »