Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000227/2020 Nákup vysielacieho času, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 Kultúra, média, tlač 10 500,00 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000228/2020 Nákup vysielacieho času, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FUN MEDIA GROUP, a.s. 44845995 Kultúra, média, tlač 30 721,68 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000229/2020 Profylaktická prehliadka, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 311,50 € 19.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000230/2020 Nákup vysielacieho času, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 Kultúra, média, tlač 240 000,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000231/2020 Telekom.služby, č.fa. 2538095074,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 07.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000232/2020 Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 465,90 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000233/2020 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 248,00 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000234/2020 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 243,20 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000236/2020 Zakúpenie STN-normy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 38,40 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000238/2020 Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 10 983,46 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000239/2020 Doúčtovanie tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 28,56 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000240/2020 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 Právne a konzultačné služby 28 200,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000241/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 Iné 96,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000242/2020 Ručná striekacia pištol, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MONTES, s.r.o. 35904500 Iné 115,20 € 19.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000243/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 52,85 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000244/2020 Ovocie,zelenina, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,96 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000245/2020 Zabezp.právnych služieb 01 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. M. Töröková 30848679 Právne a konzultačné služby 3 600,00 € 24.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000246/2020 Dod. zem.plynu, STS-opt Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 3 759,67 € 13.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000247/2020 Oprava MV BL 518 PB, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 286,91 € 19.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000248/2020 Hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 1 574,85 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000249/2020 Tonery do tlačiarní, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Clean Tonery, s.r.o. 35891866 Iné 11 863,78 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000250/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,96 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000251/2020 Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 66 002,63 € 19.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000252/2020 Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 29 312,04 € 19.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000253/2020 Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 Iné 66,00 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000254/2020 Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 1 344,00 € 20.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000255/2020 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Stavebné práce, opravárenské práce 14,01 € 13.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000258/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 878,87 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000259/2020 Potraviny dorov. k FA 202000093, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 5,56 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000260/2020 Dodanie printových a elekt. príst., KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Iné 3,30 € 13.02.2020 01.04.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »