| 3100000195/2020 |
Ryby a morské plody, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
952,01 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000196/2020 |
Zahran. tlač v print.pod., KPV odd.SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
234,59 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000197/2020 |
Poskyt. servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 900,80 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000198/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
Iné |
60,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000199/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
396,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000200/2020 |
Smútočný veniec, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Květinové studio Bubeníčková |
25056981 |
Iné |
168,80 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000202/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
108,89 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000203/2020 |
Vykonávanie auditu, poskyt. služieb, GDPR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Iné |
2 100,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000205/2020 |
Poskyt. strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
24 831,86 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000206/2020 |
Prenájom nehnuteľností, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000207/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
222,01 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000208/2020 |
Dodanie tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
620,86 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000209/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
5 719,59 € |
20.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000210/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
1 600,10 € |
17.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000211/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
13 387,50 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000212/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
Kultúra, média, tlač |
14 999,90 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000213/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
18 900,00 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000214/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,42 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000215/2020 |
Praníe a žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
98,60 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000216/2020 |
Dotykový snímač ID700, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
2 520,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000217/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 451,97 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000218/2020 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
960,60 € |
18.02.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000219/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, 012020,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
Iné |
8 200,00 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000220/2020 |
Odborná prehliadka tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
11 170,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000221/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,46 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000222/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,84 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000223/2020 |
Alko, nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
313,18 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000224/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
73,28 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000225/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
314,27 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000226/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
47,04 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
