| 3100000074/2020 |
Aktualizácia diag. modulov SVAGr.2020,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
Iné |
192,00 € |
29.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000075/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
Iné |
990,41 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000076/2020 |
Kontrola EPS, 012020, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
31.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000077/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,18 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000079/2020 |
Oprava výdajn. pultu, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
86,05 € |
17.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000080/2020 |
Poskyt. poradenských a metod. služieb, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ABNKA, s.r.o. |
44341717 |
Iné |
9 504,00 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000081/2020 |
Montáž a demontáž vianoč. osvetlenia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Siemens Mobility, s. r. o. |
51443287 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
514,50 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000083/2020 |
Poplatky GPS, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000084/2020 |
Údržba softvéru MEMPHIS, 012020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 040,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000085/2020 |
Poskyt. poradenských a konzul. služieb,SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Iné |
30 030,00 € |
04.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000087/2020 |
Dodanie nápojov 01 2020, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 595,82 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000088/2020 |
Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
66 319,50 € |
29.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000090/2020 |
Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
23 654,40 € |
04.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000091/2020 |
Dod. a montáž kávovarov, mlynčekov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. |
52657906 |
Iné |
40 800,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000092/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Danela, s.r.o. |
36359394 |
|
87,60 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000093/2020 |
Oprava saunovej piecky, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FINSKKA, s. r. o. |
36307718 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
523,20 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000094/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
294,02 € |
17.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000095/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
975,75 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000098/2020 |
Nájom skladových priestorov 01 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
05.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000099/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
453,60 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000100/2020 |
Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. arch. Ján Katuščák |
14277051 |
|
70 320,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000101/2020 |
Periodické a servisné práce, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
05.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000103/2020 |
Oprava mraziaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
259,00 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000104/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2538095798,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 653,42 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000105/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
256,12 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000107/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 386,21 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000108/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 931,91 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000109/2020 |
Ryby, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 260,39 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000110/2020 |
Dod.mäsa a mäsových výrobkov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 755,96 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000111/2020 |
Poskytovanie služ.práčovní 01 2020,ÚZ Limbo |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
223,44 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
