3100000367/2020 |
Skupin.poistenie pre firmy 02 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Iné |
63,75 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000368/2020 |
Oprava ohrievacieho pultu a el.kotla,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,68 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000369/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 883,86 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000370/2020 |
Mesačný poplatok HorecLine 02 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,77 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000371/2020 |
Mesačný popl.BlueGastroLine 02 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,77 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000372/2020 |
Telekomunik. služby 5100037799, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000373/2020 |
Dodanie printových titulov, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
566,99 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000374/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
Iné |
60,00 € |
10.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000375/2020 |
Telekom.služby, č.fa. 2542805162,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 796,33 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000376/2020 |
Mes. poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000378/2020 |
Kvetinová výzdoba, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
125,00 € |
10.03.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000379/2020 |
Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
14 343,99 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000383/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
396,00 € |
11.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000385/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
259,00 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000386/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
Iné |
480,00 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000387/2020 |
Chlieb, pečivo 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
179,88 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000388/2020 |
Cukrárenské výrobky 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
1 383,75 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000389/2020 |
Laboratórny rozbor vzorky vody,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
Iné |
81,21 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000390/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
191,35 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000391/2020 |
Zabezp. príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
68,26 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000394/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
20 885,76 € |
04.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000395/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
34 768,80 € |
04.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000396/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,40 € |
11.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000397/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
Kultúra, média, tlač |
15 000,00 € |
06.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000398/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
13 594,32 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000399/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Kultúra, média, tlač |
41 666,66 € |
10.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000400/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
240 000,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000401/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
106 272,00 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000402/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
23 808,00 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000403/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
Kultúra, média, tlač |
116 400,00 € |
10.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |