Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000367/2020 Skupin.poistenie pre firmy 02 2020, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Iné 63,75 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000368/2020 Oprava ohrievacieho pultu a el.kotla,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 95,68 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000369/2020 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3 883,86 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000370/2020 Mesačný poplatok HorecLine 02 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,77 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000371/2020 Mesačný popl.BlueGastroLine 02 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,77 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000372/2020 Telekomunik. služby 5100037799, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 121,85 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000373/2020 Dodanie printových titulov, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Iné 566,99 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000374/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 Iné 60,00 € 10.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000375/2020 Telekom.služby, č.fa. 2542805162,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 8 796,33 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000376/2020 Mes. poplatok pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000378/2020 Kvetinová výzdoba, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 125,00 € 10.03.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000379/2020 Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 14 343,99 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000383/2020 Dotačný systém, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 396,00 € 11.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000385/2020 Oprava mraziaceho boxu, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 Stavebné práce, opravárenské práce 259,00 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000386/2020 Dodanie kávy, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 Iné 480,00 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000387/2020 Chlieb, pečivo 02 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 179,88 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000388/2020 Cukrárenské výrobky 02 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 1 383,75 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000389/2020 Laboratórny rozbor vzorky vody,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Regionálny úrad ver. zdravotníctva 00611051 Iné 81,21 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000390/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 191,35 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000391/2020 Zabezp. príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Stavebné práce, opravárenské práce 68,26 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000394/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Radio Services a.s. 35875020 Kultúra, média, tlač 20 885,76 € 04.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000395/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Radio Services a.s. 35875020 Kultúra, média, tlač 34 768,80 € 04.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000396/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ringier Axel Springer SK, a.s. 51251761 Kultúra, média, tlač 5 000,40 € 11.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000397/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FPD Media, a.s. 47237601 Kultúra, média, tlač 15 000,00 € 06.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000398/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EXPRES MEDIA k.s. 35792094 Kultúra, média, tlač 13 594,32 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000399/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoznam, s.r.o. 36029076 Kultúra, média, tlač 41 666,66 € 10.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000400/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 Kultúra, média, tlač 240 000,00 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000401/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 106 272,00 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000402/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 23 808,00 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000403/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 Kultúra, média, tlač 116 400,00 € 10.03.2020 24.04.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »