| 3100000036/2020 |
Mes. popl. pripoj. PBX FAč. 2533404906, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000037/2020 |
Oprava kávovarov Saeco,Delonghi, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COFFEE CLINIC, s.r.o. |
48188000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
977,30 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000038/2020 |
Hot line Diamond a kredit.ročný popl., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
Iné |
144,00 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000039/2020 |
Štvrťroč.a mesač. kont.EPS 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
234,00 € |
22.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000044/2020 |
EPI práv. systém Prémium roč.prístup, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
Iné |
4 552,14 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000045/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,59 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000046/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS 7435/1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
724,73 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000047/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS102919/29, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,04 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000048/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,68 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000049/2020 |
Tlakovanie PVC potrubí a baz. fólie,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
Iné |
759,60 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000050/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
34,21 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000051/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,84 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000052/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
231,63 € |
24.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000054/2020 |
Zimná údržba 2019 2020 ÚZ Kamzík, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
32,30 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000055/2020 |
Vodné, stočné ÚZ Limbora, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
238,18 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000056/2020 |
Vodné, stočné ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,00 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000057/2020 |
Ryby, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,94 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000058/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,74 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000059/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,03 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000061/2020 |
Zverejnenie inzerátu, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
Kultúra, média, tlač |
94,80 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000063/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
952,02 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000065/2020 |
Nákup a montáž brán v pries.ÚV SR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 428,56 € |
29.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000066/2020 |
Komplexné zabezp.školenia 50 osôb, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelaria NR SR |
00151491 |
|
3 159,80 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000067/2020 |
Servisný zásah, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 404,00 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000068/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,51 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000069/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
899,57 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000070/2020 |
Vodné, stočné, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
451,72 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000071/2020 |
Mesačná kontrola EPS, 012020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
30.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000072/2020 |
Skupinová poistná zmluva, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
1 746,36 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000073/2020 |
Oprava MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 267,07 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
