Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002362/2022 Spoločný výskum dig.úz.plánovania,KPPV SSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POMEROY ACADEMY STUDIO 201605509 99 505,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002347/2022 Palubné občerstvenie BA KE BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 427,02 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002349/2022 Palub.obč.BA Rzeszów Helsinky Praha BA,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 432,80 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002343/2022 Telekom.služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002324/2022 Činnosť BOZP za november 2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 07.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002328/2022 Upratovacie a čistiace služby,11/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 07.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002308/2022 Podložka na stoličku čierna, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 IKEA Bratislava s. r. o. 35849436 203,19 € 07.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002325/2022 Oprava MV BAXB355, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 28,30 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002335/2022 Úradný preklad dohody z AJ do SJ, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 effloresco, s. r. o. 46245626 498,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002339/2022 Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 36 000,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002340/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 648,40 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002345/2022 PHM, Palivové karty, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 680,65 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002318/2022 Nájom nebyt.priestorov, Michalovce, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. 51342171 348,90 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002312/2022 Platba elek. energia, 11/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 522,02 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002330/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,36 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002331/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 96,35 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002333/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,84 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002375/2022 Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 2 180,88 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002381/2022 Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 258,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002329/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,44 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002332/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,73 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002352/2022 Mobilný stojan pre TV do 65" AVA,SIT OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. 31410952 250,80 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002353/2022 Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POMEROY ACADEMY STUDIO 201605509 28 430,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002354/2022 Elektronické trhovisko DE-ks,11 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANASOFT APR, s.r.o. 31361552 70 750,80 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002334/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,15 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002355/2022 Právne služby október 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 19 590,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002336/2022 Oprava kuchynského robota, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 257,43 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002337/2022 Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAC TV s.r.o. 00618322 19 950,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002338/2022 Včelobal TRIO SML Folk, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BIOnum s. r. o. 52281281 912,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002356/2022 Prenájom zariadena 12 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 261,60 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »