| 3100001786/2021 |
Palubné občerstvenie, BA- Ľubľana -BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
697,25 € |
19.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001787/2021 |
Palubné občerstvenie, BA- Brusel -BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 061,95 € |
19.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001789/2021 |
Mesačná kontrola EPS, 11/2021, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
19.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001784/2021 |
Stojaky veľké, 2xštátny znak,bigovanie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
570,00 € |
18.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001792/2021 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
3 433,46 € |
18.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001781/2021 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
18.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001782/2021 |
Účasť na vzdel.aktivite, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Consulting for Growth, s. r.o. |
51581043 |
|
59,00 € |
18.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001795/2021 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
66 966,75 € |
18.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001780/2021 |
Telekom.technika, č.fa.1946453948,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
129,00 € |
18.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001765/2021 |
Skupinové cest.poist. 10 2021, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
75,65 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001774/2021 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
101,66 € |
16.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001777/2021 |
Dochádzkový terminál ID700, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ID - KARTA s. r. o. |
3,Komárov,74770OPAVA |
|
943,60 € |
16.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001775/2021 |
Koloniálny tovar, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,77 € |
16.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001797/2021 |
Dodanie multiboardov s príslušenstvom, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIATECH Central Europe |
35772581 |
|
8 769,00 € |
16.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001760/2021 |
Oprava MV BL 064 SJ, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
106,63 € |
16.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001788/2021 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby, ÚVSR, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
108 019,74 € |
16.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001761/2021 |
Balík služieb Profesional na 3 mesiace, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProWise, a. s. |
D,82104Bratislava-mestskáčasťRužinov |
|
756,00 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001764/2021 |
Mesačná kont.EPS 11 2021 Štef.1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001766/2021 |
Prenájom rohoží 11.10-07.11.2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001753/2021 |
Oprava chladiaceho pultu Zanussi, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
346,00 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001758/2021 |
Oprava MV BT 824 DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
55,02 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001759/2021 |
Zimné pneumatiky na MV BT844DR,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
222,00 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001762/2021 |
Spravodajský servis za 10 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001763/2021 |
Spravodajský servis za 10 2021, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001770/2021 |
Odber tepla, 10/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 817,04 € |
12.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001745/2021 |
Dodanie printových médií 10 2021, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
640,10 € |
12.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001746/2021 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Košice, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
527,36 € |
12.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001755/2021 |
Kovová kartotéka 4 dielna, STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
552,00 € |
12.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001756/2021 |
Papierová krabička na kravatu,šatku, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Presentas, s. r. o. |
44656556 |
|
2 074,80 € |
12.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001772/2021 |
Platba elek.energia, 10/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
18,92101Piešťany |
|
13 113,02 € |
12.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
