Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001786/2021 Palubné občerstvenie, BA- Ľubľana -BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 697,25 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001787/2021 Palubné občerstvenie, BA- Brusel -BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 061,95 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001789/2021 Mesačná kontrola EPS, 11/2021, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001784/2021 Stojaky veľké, 2xštátny znak,bigovanie, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 570,00 € 18.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001792/2021 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 3 433,46 € 18.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001781/2021 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 18.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001782/2021 Účasť na vzdel.aktivite, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Consulting for Growth, s. r.o. 51581043 59,00 € 18.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001795/2021 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 66 966,75 € 18.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001780/2021 Telekom.technika, č.fa.1946453948,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 129,00 € 18.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001765/2021 Skupinové cest.poist. 10 2021, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 75,65 € 16.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001774/2021 Ovocie,zelenina, bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 101,66 € 16.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001777/2021 Dochádzkový terminál ID700, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ID - KARTA s. r. o. 3,Komárov,74770OPAVA 943,60 € 16.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001775/2021 Koloniálny tovar, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,77 € 16.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001797/2021 Dodanie multiboardov s príslušenstvom, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIATECH Central Europe 35772581 8 769,00 € 16.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001760/2021 Oprava MV BL 064 SJ, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 106,63 € 16.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001788/2021 Rekonštrukcia spojovacej chodby, ÚVSR, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 108 019,74 € 16.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001761/2021 Balík služieb Profesional na 3 mesiace, OVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ProWise, a. s. D,82104Bratislava-mestskáčasťRužinov 756,00 € 15.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001764/2021 Mesačná kont.EPS 11 2021 Štef.1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 256,98 € 15.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001766/2021 Prenájom rohoží 11.10-07.11.2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 474,24 € 15.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001753/2021 Oprava chladiaceho pultu Zanussi, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 346,00 € 15.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001758/2021 Oprava MV BT 824 DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 55,02 € 15.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001759/2021 Zimné pneumatiky na MV BT844DR,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 222,00 € 15.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001762/2021 Spravodajský servis za 10 2021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 15.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001763/2021 Spravodajský servis za 10 2021, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 15.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001770/2021 Odber tepla, 10/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 1 817,04 € 12.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001745/2021 Dodanie printových médií 10 2021, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 640,10 € 12.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001746/2021 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Košice, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vychodoslov.vod. spolocnost 36570460 527,36 € 12.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001755/2021 Kovová kartotéka 4 dielna, STS OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 552,00 € 12.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001756/2021 Papierová krabička na kravatu,šatku, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Presentas, s. r. o. 44656556 2 074,80 € 12.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001772/2021 Platba elek.energia, 10/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 18,92101Piešťany 13 113,02 € 12.11.2021 03.01.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0