| 3100001839/2021 |
Zver.prac.pon. IT Proj.man.,Analytik, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
189,60 € |
26.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001830/2021 |
Informač.tabule do pries.parku Rusovce,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s.r. o. |
A,90027Bernolakovo |
|
4 934,40 € |
26.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001884/2021 |
Etiketa, páska živicová, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko |
31387454 |
|
346,08 € |
25.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001827/2021 |
Havar.čist.lapača tukov NS, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
349,20 € |
25.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001828/2021 |
Havarijné poistenie MV 2022-2023, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
5 553,76 € |
25.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001833/2021 |
Odkúpenie medu vyprod.z úľov ÚVSR,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Včelárstvo Blaškovič, s.r.o. |
53051581 |
|
378,00 € |
25.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001834/2021 |
Servis tlačiarní a výmena náhrad.diel,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 967,57 € |
25.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001826/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
108,70 € |
24.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001825/2021 |
Akumulátor na MV BL 143 NU,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
144,00 € |
24.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001804/2021 |
Úprava silnoprúdu na 6.posch.ParkOne,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
4 074,24 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001805/2021 |
Elek.pož.signal.a hlas.sig.pož.ParkOne, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
2 159,69 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001806/2021 |
Chladenie serverovne 6.pos.ParkOne, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
7 858,82 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001808/2021 |
Zariad.syst.kont.vstupu 7.pos.ParkOne,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
2 542,03 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001816/2021 |
Nákup akumulátora BL 256 EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
154,80 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001819/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,45 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001807/2021 |
Elektro inštal.štruktur.kabel.ParkOne, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
3 667,21 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001817/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,44 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001818/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,80 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001820/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
83,73 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001821/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,38 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001822/2021 |
Krátkodob.pren.pries.hist.budova SND, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
9 670,88 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001823/2021 |
Krátod.prenáj.neb.pries.his.budovy SND, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
21 000,00 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001800/2021 |
Rekonšt.nár.kult.pamiatky Rusovce, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001824/2021 |
Obchod.proces.súkr.trest.ver.právo 1r, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
5 932,80 € |
22.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001796/2021 |
Deratizácia,dezins.,dezinfekcia ÚV SR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
3 289,52 € |
22.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001815/2021 |
Audítorské a poradenské služby, ŠT SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
205 674,00 € |
22.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001790/2021 |
Mesačná kontrola EPS, 11/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
19.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001794/2021 |
Inštalácia osvetlenia fasády ÚVSR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BELLATRIX, s. r.o. |
31720552 |
|
4 562,09 € |
19.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001793/2021 |
Oprava chlad.boxu, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
74,00 € |
19.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001785/2021 |
Palubné občerstvenie, BA- Dubaj -BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 446,20 € |
19.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
