Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001839/2021 Zver.prac.pon. IT Proj.man.,Analytik, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 189,60 € 26.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001830/2021 Informač.tabule do pries.parku Rusovce,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DP Design, s.r. o. A,90027Bernolakovo 4 934,40 € 26.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001884/2021 Etiketa, páska živicová, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KODYS Slovensko 31387454 346,08 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001827/2021 Havar.čist.lapača tukov NS, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 349,20 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001828/2021 Havarijné poistenie MV 2022-2023, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 5 553,76 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001833/2021 Odkúpenie medu vyprod.z úľov ÚVSR,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Včelárstvo Blaškovič, s.r.o. 53051581 378,00 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001834/2021 Servis tlačiarní a výmena náhrad.diel,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 967,57 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001826/2021 Pekárenský tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 108,70 € 24.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001825/2021 Akumulátor na MV BL 143 NU,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 144,00 € 24.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001804/2021 Úprava silnoprúdu na 6.posch.ParkOne,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 4 074,24 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001805/2021 Elek.pož.signal.a hlas.sig.pož.ParkOne, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 2 159,69 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001806/2021 Chladenie serverovne 6.pos.ParkOne, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 7 858,82 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001808/2021 Zariad.syst.kont.vstupu 7.pos.ParkOne,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 2 542,03 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001816/2021 Nákup akumulátora BL 256 EA, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 154,80 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001819/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,45 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001807/2021 Elektro inštal.štruktur.kabel.ParkOne, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 3 667,21 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001817/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 95,44 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001818/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,80 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001820/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 83,73 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001821/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,38 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001822/2021 Krátkodob.pren.pries.hist.budova SND, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenské národné divadlo 00164763 9 670,88 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001823/2021 Krátod.prenáj.neb.pries.his.budovy SND, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenské národné divadlo 00164763 21 000,00 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001800/2021 Rekonšt.nár.kult.pamiatky Rusovce, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 4 992,00 € 22.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001824/2021 Obchod.proces.súkr.trest.ver.právo 1r, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 5 932,80 € 22.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001796/2021 Deratizácia,dezins.,dezinfekcia ÚV SR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 3 289,52 € 22.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001815/2021 Audítorské a poradenské služby, ŠT SSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BDO Audit, spol. s r.o. 44455526 205 674,00 € 22.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001790/2021 Mesačná kontrola EPS, 11/2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001794/2021 Inštalácia osvetlenia fasády ÚVSR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BELLATRIX, s. r.o. 31720552 4 562,09 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001793/2021 Oprava chlad.boxu, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 74,00 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001785/2021 Palubné občerstvenie, BA- Dubaj -BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 446,20 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0