Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001816/2021 Nákup akumulátora BL 256 EA, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 154,80 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001819/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,45 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001807/2021 Elektro inštal.štruktur.kabel.ParkOne, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 3 667,21 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001817/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 95,44 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001818/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,80 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001820/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 83,73 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001821/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,38 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001822/2021 Krátkodob.pren.pries.hist.budova SND, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenské národné divadlo 00164763 9 670,88 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001823/2021 Krátod.prenáj.neb.pries.his.budovy SND, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenské národné divadlo 00164763 21 000,00 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001800/2021 Rekonšt.nár.kult.pamiatky Rusovce, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 4 992,00 € 22.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001824/2021 Obchod.proces.súkr.trest.ver.právo 1r, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 5 932,80 € 22.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001796/2021 Deratizácia,dezins.,dezinfekcia ÚV SR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 3 289,52 € 22.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001815/2021 Audítorské a poradenské služby, ŠT SSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BDO Audit, spol. s r.o. 44455526 205 674,00 € 22.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001790/2021 Mesačná kontrola EPS, 11/2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001794/2021 Inštalácia osvetlenia fasády ÚVSR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BELLATRIX, s. r.o. 31720552 4 562,09 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001793/2021 Oprava chlad.boxu, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 74,00 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001785/2021 Palubné občerstvenie, BA- Dubaj -BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 446,20 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001786/2021 Palubné občerstvenie, BA- Ľubľana -BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 697,25 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001787/2021 Palubné občerstvenie, BA- Brusel -BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 061,95 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001789/2021 Mesačná kontrola EPS, 11/2021, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001784/2021 Stojaky veľké, 2xštátny znak,bigovanie, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 570,00 € 18.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001792/2021 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 3 433,46 € 18.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001781/2021 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 18.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001782/2021 Účasť na vzdel.aktivite, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Consulting for Growth, s. r.o. 51581043 59,00 € 18.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001795/2021 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 66 966,75 € 18.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001780/2021 Telekom.technika, č.fa.1946453948,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 129,00 € 18.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001765/2021 Skupinové cest.poist. 10 2021, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 75,65 € 16.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001774/2021 Ovocie,zelenina, bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 101,66 € 16.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001777/2021 Dochádzkový terminál ID700, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ID - KARTA s. r. o. 3,Komárov,74770OPAVA 943,60 € 16.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001775/2021 Koloniálny tovar, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,77 € 16.11.2021 03.01.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0