Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001932/2021 Mäso, alko a nealko nápoje Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 302,97 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001933/2021 Microsoft Office 365 E3, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 991,37 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001909/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001810/2021 Mandátny certifikát pre QESi na2 roky, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 70,80 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001927/2021 Prevádz.náklady za január 2022 ParkOne,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 34 184,63 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001911/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 48,35 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001912/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,05 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001913/2021 Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,80 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001921/2021 Nájom sklad.priest. za 11 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001924/2021 Výmena akumulátora BT857DR,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 116,16 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001926/2021 Nájomné za január 2022 Park One, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 127 185,42 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001928/2021 Oprava parkov.osvetlenia,vým.par.sv.,STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VaMa elektro, s.r.o. 54078652 897,84 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002068/2021 Zmenová požiadavka č.3 Slovlex, UPPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 11 592,00 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001983/2021 Prevádz.náklady za január 2022 ParkOne,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 34 184,63 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001915/2021 Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 86,10 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001916/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 807,20 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001917/2021 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 288,00 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001922/2021 Dopr.,stojné,naklád.,vyklád.nábytku,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 4 640,00 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001923/2021 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 629,12 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001929/2021 Zimná kvapalina do ostrekovačov, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 342,00 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001956/2021 Telekom.služby, č.fa. 2640530748 OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 712,24 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001953/2021 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 9 682,10 € 07.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100001885/2021 Prevod správy majet. Rusovce, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský ľudový umelecký kolektív 66,85308Bratislava 170,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001906/2021 Telekom.technika, č.fa.1946803700,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 779,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001892/2021 Dodanie nápojov, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 867,26 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001893/2021 Školenie k zmenám ZP, PPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RELIA, s.r.o. 31369308 168,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001895/2021 Palubné občerstvenie BA KE BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 478,86 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001919/2021 Pranie a žehlenie bielizne ÚZ KE,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 89,03 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001920/2021 Prenájom ocelových fliaš 11 2021,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001899/2021 Odborný tréning "Ako používať AJ, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Consulting for Growth, s. r.o. 51581043 89,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0