| 3100001932/2021 |
Mäso, alko a nealko nápoje Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
302,97 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001933/2021 |
Microsoft Office 365 E3, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
991,37 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001909/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001810/2021 |
Mandátny certifikát pre QESi na2 roky, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
70,80 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001927/2021 |
Prevádz.náklady za január 2022 ParkOne,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
34 184,63 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001911/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
48,35 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001912/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,05 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001913/2021 |
Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,80 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001921/2021 |
Nájom sklad.priest. za 11 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001924/2021 |
Výmena akumulátora BT857DR,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
116,16 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001926/2021 |
Nájomné za január 2022 Park One, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
127 185,42 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001928/2021 |
Oprava parkov.osvetlenia,vým.par.sv.,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VaMa elektro, s.r.o. |
54078652 |
|
897,84 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002068/2021 |
Zmenová požiadavka č.3 Slovlex, UPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
11 592,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001983/2021 |
Prevádz.náklady za január 2022 ParkOne,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
34 184,63 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001915/2021 |
Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,10 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001916/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
807,20 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001917/2021 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
288,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001922/2021 |
Dopr.,stojné,naklád.,vyklád.nábytku,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
4 640,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001923/2021 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 629,12 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001929/2021 |
Zimná kvapalina do ostrekovačov, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
342,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001956/2021 |
Telekom.služby, č.fa. 2640530748 OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 712,24 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001953/2021 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 682,10 € |
07.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001885/2021 |
Prevod správy majet. Rusovce, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský ľudový umelecký kolektív |
66,85308Bratislava |
|
170,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001906/2021 |
Telekom.technika, č.fa.1946803700,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001892/2021 |
Dodanie nápojov, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
867,26 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001893/2021 |
Školenie k zmenám ZP, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
168,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001895/2021 |
Palubné občerstvenie BA KE BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
478,86 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001919/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ KE,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
89,03 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001920/2021 |
Prenájom ocelových fliaš 11 2021,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001899/2021 |
Odborný tréning "Ako používať AJ, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Consulting for Growth, s. r.o. |
51581043 |
|
89,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
