Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001983/2021 Prevádz.náklady za január 2022 ParkOne,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 34 184,63 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001915/2021 Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 86,10 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001916/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 807,20 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001917/2021 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 288,00 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001922/2021 Dopr.,stojné,naklád.,vyklád.nábytku,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 4 640,00 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001923/2021 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 629,12 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001929/2021 Zimná kvapalina do ostrekovačov, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 342,00 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001956/2021 Telekom.služby, č.fa. 2640530748 OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 712,24 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001953/2021 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 9 682,10 € 07.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100001885/2021 Prevod správy majet. Rusovce, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský ľudový umelecký kolektív 66,85308Bratislava 170,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001906/2021 Telekom.technika, č.fa.1946803700,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 779,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001892/2021 Dodanie nápojov, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 867,26 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001893/2021 Školenie k zmenám ZP, PPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RELIA, s.r.o. 31369308 168,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001895/2021 Palubné občerstvenie BA KE BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 478,86 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001919/2021 Pranie a žehlenie bielizne ÚZ KE,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 89,03 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001920/2021 Prenájom ocelových fliaš 11 2021,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001899/2021 Odborný tréning "Ako používať AJ, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Consulting for Growth, s. r.o. 51581043 89,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001887/2021 Mesačná kontrola EPS, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001891/2021 Pramenitá voda, výdajník vody,STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 45,29 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001900/2021 Výmena akumulátora MV BT845DR,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 153,35 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001945/2021 Výživové doplnky vitamíny, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kifli s. r. o. 51436817 16 719,96 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001898/2021 USB token Orolín,Hudáková,Roman,SE OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PosAm, spol. s r.o. 31365078 688,80 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001918/2021 Dodanie 3mesač.kalendárov ÚVSR, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 1 024,32 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001888/2021 Mesačná kontrola EPS, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001890/2021 Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 239,14 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001904/2021 Mesačná kontrola EPS, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001894/2021 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 1 200,42 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001896/2021 Poskyt.sys.a aplikač.podpory 11 2021,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001872/2021 Mandátny certifikát PACK, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 176,40 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001877/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 252,42 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0