Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001961/2021 Mesačný popl.HorecLine 11 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001957/2021 Športové tričká polokošele, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Attack Promotion s.r.o. 10,10600Praha 3 156,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001959/2021 Rekonšt.nár.kult.pam.Kaštiel Rusovce,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 4 992,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001936/2021 Činnosť BOZP, 11/2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001910/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001938/2021 Provízie, poplatky, 11/2021, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 51,01 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001914/2021 Dotačný systém, 12/2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001939/2021 Skupinové poistenie osôb, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 43,35 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001940/2021 Školenie na obsluhu motor.píly, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BTS Tatry, s.r.o. 18,05801Poprad 258,00 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001942/2021 Clieb, pečivo, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 27,74 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001943/2021 Operatívny zásah ÚZ Bôrik, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 1 157,44 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001931/2021 Microsoft Office 365 E1,E3 CSP, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 2 868,83 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001934/2021 Microsoft Power BI Premium Per User CSP, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 1 094,40 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001935/2021 Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 0,29 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001946/2021 Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská informačná služba 00826847 711,66 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001930/2021 Oprava kanalizácie ÚZ Bôrik, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 4 565,28 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001937/2021 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001932/2021 Mäso, alko a nealko nápoje Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 302,97 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001933/2021 Microsoft Office 365 E3, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 991,37 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001909/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001810/2021 Mandátny certifikát pre QESi na2 roky, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 70,80 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001927/2021 Prevádz.náklady za január 2022 ParkOne,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 34 184,63 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001911/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 48,35 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001912/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,05 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001913/2021 Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,80 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001921/2021 Nájom sklad.priest. za 11 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001924/2021 Výmena akumulátora BT857DR,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 116,16 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001926/2021 Nájomné za január 2022 Park One, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 127 185,42 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001928/2021 Oprava parkov.osvetlenia,vým.par.sv.,STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VaMa elektro, s.r.o. 54078652 897,84 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002068/2021 Zmenová požiadavka č.3 Slovlex, UPPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 11 592,00 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0