| 3100001972/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,29 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001973/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,63 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001974/2021 |
Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,74 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001975/2021 |
Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,15 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001941/2021 |
Dod.a montáž syst.generálneho kľúča,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sykoralock s. r. o. |
57,91105Trenčín |
|
4 549,98 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001962/2021 |
Dodanie printových médií 11 2021,SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
593,42 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001947/2021 |
Poskyt.právnych služieb, ÚKPS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
3 840,00 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001954/2021 |
Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001955/2021 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001948/2021 |
Poskyt.právnych služieb, ÚKPS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
8 010,00 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001958/2021 |
Preventívna prehl.zar.MaR Bôrik, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
371,23 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001944/2021 |
Lekárske prehliadky 11 2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001960/2021 |
Mesačný popl.BlueGastroLine 11 2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001961/2021 |
Mesačný popl.HorecLine 11 2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001957/2021 |
Športové tričká polokošele, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Attack Promotion s.r.o. |
10,10600Praha |
|
3 156,00 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001959/2021 |
Rekonšt.nár.kult.pam.Kaštiel Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001936/2021 |
Činnosť BOZP, 11/2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001910/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001938/2021 |
Provízie, poplatky, 11/2021, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
51,01 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001914/2021 |
Dotačný systém, 12/2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001939/2021 |
Skupinové poistenie osôb, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
43,35 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001940/2021 |
Školenie na obsluhu motor.píly, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BTS Tatry, s.r.o. |
18,05801Poprad |
|
258,00 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001942/2021 |
Clieb, pečivo, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
27,74 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001943/2021 |
Operatívny zásah ÚZ Bôrik, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
1 157,44 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001931/2021 |
Microsoft Office 365 E1,E3 CSP, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
2 868,83 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001934/2021 |
Microsoft Power BI Premium Per User CSP, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
1 094,40 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001935/2021 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
0,29 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001946/2021 |
Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
711,66 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001930/2021 |
Oprava kanalizácie ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 565,28 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001937/2021 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
