| 3100002031/2021 |
Mandátny certif.PACK, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
176,40 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002006/2021 |
Poradenské a audítorské služby, ÚPPVS SR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
298 692,00 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002013/2021 |
Nákup a dodanie šport.potrieb, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SPORTBART, s.r.o. |
06680429 |
|
123 085,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001976/2021 |
Mulčovanie porastu v Rusovciach,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Effecteam s. r. o. |
48030210 |
|
8 100,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001985/2021 |
Náj.syst.na mer.tel.teploty 11 2021,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
1 024,80 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001997/2021 |
Platba elek.energia, 11/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
18,92101Piešťany |
|
10 893,46 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001998/2021 |
Odber tepla, 11/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
572,04 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002003/2021 |
Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
195,71 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002007/2021 |
Diagnostický zásah ÚZ Kamzík, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
126,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001986/2021 |
Spravodajský servis za 11 2021, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001987/2021 |
Spravodajský servis za 11 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002004/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
425,63 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001992/2021 |
Mesač.maz.vyh.tech.zar.výťahov 12 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002014/2021 |
Rekonšrukcia nár.kult.pamiatky Rusovce, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
13.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001963/2021 |
Platba zemný plyn, 11/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
A,82511Bratislava |
|
10 371,30 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001952/2021 |
Nástroje na údržbu ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jan Buchanec BB Trade |
33576009 |
|
704,89 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001964/2021 |
Pranie a žehl.bielizne ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
40,18 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001965/2021 |
Oprava mraziaceho boxu ÚZ HB, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
1 191,00 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001966/2021 |
Oprava chladiaceho boxu Elektrolux,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
89,00 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001970/2021 |
Oprava MV BL784DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
45,86 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001968/2021 |
Pranie a žehl.bielizne ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
82,20 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001990/2021 |
Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
68 972,74 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001991/2021 |
Kontrola požiar.zar. 11 2021 ÚZKE, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
54,50 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001977/2021 |
Prevádzka plyn.kotolne 10-11 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
4 093,41 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002000/2021 |
Protokolárne pozvánky,obálky,lepenie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
1 086,00 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001984/2021 |
Ozdobné prekrytie viečka poh.medu,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MODROTLAČ Mgr.art.Matej Rabada |
19,02601DolnýKubín |
|
90,00 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001967/2021 |
Pranie a žehlenie biel.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
22,44 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001988/2021 |
Dodanie dát z elek.archívu 11 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001969/2021 |
Oprava MV725XT, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
994,66 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001971/2021 |
Oprava MV BL798KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
220,42 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
