Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001992/2021 Mesač.maz.vyh.tech.zar.výťahov 12 2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 940,80 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001963/2021 Platba zemný plyn, 11/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. A,82511Bratislava 10 371,30 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001952/2021 Nástroje na údržbu ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jan Buchanec BB Trade 33576009 704,89 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001964/2021 Pranie a žehl.bielizne ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 40,18 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001965/2021 Oprava mraziaceho boxu ÚZ HB, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 1 191,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001966/2021 Oprava chladiaceho boxu Elektrolux,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 89,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001970/2021 Oprava MV BL784DU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 45,86 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001968/2021 Pranie a žehl.bielizne ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 82,20 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001990/2021 Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 68 972,74 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001991/2021 Kontrola požiar.zar. 11 2021 ÚZKE, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. A,97101Prievidza 54,50 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001977/2021 Prevádzka plyn.kotolne 10-11 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 4 093,41 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002000/2021 Protokolárne pozvánky,obálky,lepenie, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 1 086,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001984/2021 Ozdobné prekrytie viečka poh.medu,KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MODROTLAČ Mgr.art.Matej Rabada 19,02601DolnýKubín 90,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001967/2021 Pranie a žehlenie biel.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 22,44 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001988/2021 Dodanie dát z elek.archívu 11 2021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001969/2021 Oprava MV725XT, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 994,66 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001971/2021 Oprava MV BL798KV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 220,42 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001972/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,29 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001973/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 19,63 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001974/2021 Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 10,74 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001975/2021 Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,15 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001941/2021 Dod.a montáž syst.generálneho kľúča,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Sykoralock s. r. o. 57,91105Trenčín 4 549,98 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001962/2021 Dodanie printových médií 11 2021,SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 593,42 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001947/2021 Poskyt.právnych služieb, ÚKPS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 3A,81108Bratislava 3 840,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001954/2021 Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001955/2021 Mes.poplatok PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001948/2021 Poskyt.právnych služieb, ÚKPS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 3A,81108Bratislava 8 010,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001958/2021 Preventívna prehl.zar.MaR Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 371,23 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001944/2021 Lekárske prehliadky 11 2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 41,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001960/2021 Mesačný popl.BlueGastroLine 11 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0