Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002031/2021 Mandátny certif.PACK, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 176,40 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002006/2021 Poradenské a audítorské služby, ÚPPVS SR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BDO Audit, spol. s r.o. 44455526 298 692,00 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002013/2021 Nákup a dodanie šport.potrieb, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SPORTBART, s.r.o. 06680429 123 085,00 € 14.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100001976/2021 Mulčovanie porastu v Rusovciach,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Effecteam s. r. o. 48030210 8 100,00 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001985/2021 Náj.syst.na mer.tel.teploty 11 2021,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 024,80 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001997/2021 Platba elek.energia, 11/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 18,92101Piešťany 10 893,46 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001998/2021 Odber tepla, 11/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 572,04 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002003/2021 Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 195,71 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002007/2021 Diagnostický zásah ÚZ Kamzík, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 126,00 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001986/2021 Spravodajský servis za 11 2021, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001987/2021 Spravodajský servis za 11 2021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002004/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 425,63 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001992/2021 Mesač.maz.vyh.tech.zar.výťahov 12 2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 940,80 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002014/2021 Rekonšrukcia nár.kult.pamiatky Rusovce, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 4 992,00 € 13.12.2021 24.01.2022 Faktúra
3100001963/2021 Platba zemný plyn, 11/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. A,82511Bratislava 10 371,30 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001952/2021 Nástroje na údržbu ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jan Buchanec BB Trade 33576009 704,89 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001964/2021 Pranie a žehl.bielizne ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 40,18 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001965/2021 Oprava mraziaceho boxu ÚZ HB, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 1 191,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001966/2021 Oprava chladiaceho boxu Elektrolux,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 89,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001970/2021 Oprava MV BL784DU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 45,86 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001968/2021 Pranie a žehl.bielizne ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 82,20 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001990/2021 Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 68 972,74 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001991/2021 Kontrola požiar.zar. 11 2021 ÚZKE, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. A,97101Prievidza 54,50 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001977/2021 Prevádzka plyn.kotolne 10-11 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 4 093,41 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002000/2021 Protokolárne pozvánky,obálky,lepenie, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 1 086,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001984/2021 Ozdobné prekrytie viečka poh.medu,KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MODROTLAČ Mgr.art.Matej Rabada 19,02601DolnýKubín 90,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001967/2021 Pranie a žehlenie biel.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 22,44 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001988/2021 Dodanie dát z elek.archívu 11 2021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001969/2021 Oprava MV725XT, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 994,66 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001971/2021 Oprava MV BL798KV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 220,42 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0