| 3100001422/2021 |
Online predpl.SME,Denník N+E,Týždeň,KZP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
855,00 € |
28.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001423/2021 |
Oprava MV BL 785 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
243,47 € |
28.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001424/2021 |
Letné pneumatiky na MV BA725XT, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
173,21 € |
28.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001430/2021 |
Preglejka gravír, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
kanovits print s. r. o. |
46019031 |
|
96,00 € |
28.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001426/2021 |
Period.a serv.práce ÚZ KA 09 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
28.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001419/2021 |
Zhot.znaleckého posudku, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Ilavský Miloslav, PhD. |
11634146 |
|
3 148,00 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001428/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
57,26 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001429/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,88 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001417/2021 |
Oprava motor.vozidla BA XB355, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
96,22 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001418/2021 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001431/2021 |
Audítorské a poradenské služby, ŠT SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
248 907,60 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001412/2021 |
Zabez.občerstvenia, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
143,75 € |
24.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001415/2021 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
720,00 € |
24.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001411/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
123,41 € |
23.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001407/2021 |
Oprava chladničky Elektrolux RS13RX2F,STSOS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
103,00 € |
23.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001408/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,21 € |
23.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001413/2021 |
Poskyt.právnych služieb, ÚKPS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
5 610,00 € |
23.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001414/2021 |
Zabez.právnych služieb, ÚKPS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
2 040,00 € |
23.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001404/2021 |
Prenájom čistiacich rohoží, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,76 € |
22.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001400/2021 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,28 € |
21.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001401/2021 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
94,44 € |
21.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001410/2021 |
Spotreba elek.energie 06,07,08 2021,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
54,37 € |
21.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001398/2021 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
121,42 € |
21.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001399/2021 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,36 € |
21.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001403/2021 |
Výroba bezpeč.zábradlia, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Guzy |
56,05952StaráLesná |
|
3 050,00 € |
21.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001397/2021 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
57,08 € |
21.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001402/2021 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,65 € |
21.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001390/2021 |
Vyhotovenie technic.posudku na el.zar.,OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Póňa |
32091494 |
|
180,00 € |
20.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001388/2021 |
Vykonanie urgentnej dezinsekcie KE, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
216,00 € |
20.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001387/2021 |
Oprava práčky MIELE PW 5065, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MIELE s.r.o. |
35872161 |
|
412,80 € |
20.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
