Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002027/2021 Ústava SR,komentár,Judikatúra, KRPŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Erudite, s. r. o. 48316156 92,07 € 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002033/2021 Technic.zabezp.online streamingu,KPPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LIFEPARK s. r. o. 44547102 15 720,00 € 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002022/2021 Koloniálny tovar, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,92 € 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002024/2021 Koloniálny tovar, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 150,23 € 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002025/2021 Online školenie, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mgr. Katarína Potúčková KOUČ PRE TEBA 1,82104Bratislava-mestskáčasťRužinov 700,00 € 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002023/2021 Oprava riadiacej jednot.LCX851, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 252,00 € 16.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002029/2021 Nákup výpočtovej techniky, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. 31410952 69 531,00 € 16.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002020/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 82,69 € 16.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002010/2021 Zabezp.opak.zberu nebezp.odpadu, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POLYSTAR, s.r.o. A,94001NovéZámky 18,48 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002012/2021 Spot.vody a el.ener.ParkOne 11 2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 16 371,59 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002001/2021 Manipulačný vozík s dvoma držadlami,ÚZBôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MANUTAN Slovakia s. r. o. 35885815 704,52 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002011/2021 Zabezp.odchytu holubov a premiest.,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Sokoliarska skupina Sv. Bavona 31923445 3 300,00 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002002/2021 Technické nastavenie webov.stránky,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 14 000,00 € 15.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100001999/2021 Techn.,priest.zab.školenia, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 2 688,00 € 15.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002009/2021 Odvoz bioodpadu za 11 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CMT Group s. r. o. 47372141 23,76 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001996/2021 Mandátny certif.Pack plat.36 mes., OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 176,40 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002008/2021 Prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 473,76 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002005/2021 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 34,89 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002031/2021 Mandátny certif.PACK, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 176,40 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002006/2021 Poradenské a audítorské služby, ÚPPVS SR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BDO Audit, spol. s r.o. 44455526 298 692,00 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002013/2021 Nákup a dodanie šport.potrieb, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SPORTBART, s.r.o. 06680429 123 085,00 € 14.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100001976/2021 Mulčovanie porastu v Rusovciach,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Effecteam s. r. o. 48030210 8 100,00 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001985/2021 Náj.syst.na mer.tel.teploty 11 2021,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 024,80 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001997/2021 Platba elek.energia, 11/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 18,92101Piešťany 10 893,46 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001998/2021 Odber tepla, 11/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 572,04 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002003/2021 Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 195,71 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002007/2021 Diagnostický zásah ÚZ Kamzík, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 126,00 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001986/2021 Spravodajský servis za 11 2021, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001987/2021 Spravodajský servis za 11 2021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002004/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 425,63 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0