3100002018/2021 |
Oprava sprch.vaničiek ÚZ Limbora, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 917,06 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002019/2021 |
Oprava potrubí v pries.ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 181,93 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002032/2021 |
Odstránenie škôd po zatečení ÚZHB,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
798,86 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002040/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,79 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002047/2021 |
Výživové doplnky vitamíny, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
|
1 357,14 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002036/2021 |
Rebranding krabíc na dary, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth-CLARIMPEX |
32113838 |
|
109,44 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002037/2021 |
Tonery do tlačiarní, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
14 612,40 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002038/2021 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 381,53 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002017/2021 |
Kontrola chlad.zdrojov YORK ÚVSR, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFRI Slovensko |
45659451 |
|
746,40 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002026/2021 |
PREMIUM balík tlač koment.znenia zák,SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GLOBAL Procurement s. r. o. |
9F,84101Bratislava-mestskáčasťDúbravka |
|
84,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002027/2021 |
Ústava SR,komentár,Judikatúra, KRPŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erudite, s. r. o. |
48316156 |
|
92,07 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002033/2021 |
Technic.zabezp.online streamingu,KPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LIFEPARK s. r. o. |
44547102 |
|
15 720,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002022/2021 |
Koloniálny tovar, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,92 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002024/2021 |
Koloniálny tovar, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
150,23 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002025/2021 |
Online školenie, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Katarína Potúčková KOUČ PRE TEBA |
1,82104Bratislava-mestskáčasťRužinov |
|
700,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002023/2021 |
Oprava riadiacej jednot.LCX851, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
252,00 € |
16.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002029/2021 |
Nákup výpočtovej techniky, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
69 531,00 € |
16.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002020/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
82,69 € |
16.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002021/2021 |
2 prístupy k služ.FinStat Ultimate,Dat.,ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
990,00 € |
16.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002039/2021 |
Nákup motor.vozidla KIA CEED SW, KPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
22 630,00 € |
16.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002010/2021 |
Zabezp.opak.zberu nebezp.odpadu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POLYSTAR, s.r.o. |
A,94001NovéZámky |
|
18,48 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002012/2021 |
Spot.vody a el.ener.ParkOne 11 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
16 371,59 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002001/2021 |
Manipulačný vozík s dvoma držadlami,ÚZBôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MANUTAN Slovakia s. r. o. |
35885815 |
|
704,52 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002011/2021 |
Zabezp.odchytu holubov a premiest.,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sokoliarska skupina Sv. Bavona |
31923445 |
|
3 300,00 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002002/2021 |
Technické nastavenie webov.stránky,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
14 000,00 € |
15.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001999/2021 |
Techn.,priest.zab.školenia, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
2 688,00 € |
15.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002009/2021 |
Odvoz bioodpadu za 11 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
23,76 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001996/2021 |
Mandátny certif.Pack plat.36 mes., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
176,40 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002008/2021 |
Prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,76 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002005/2021 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
34,89 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |