Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002018/2021 Oprava sprch.vaničiek ÚZ Limbora, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 4 917,06 € 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002019/2021 Oprava potrubí v pries.ÚZ Bôrik, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 4 181,93 € 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002032/2021 Odstránenie škôd po zatečení ÚZHB,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Taedium, s. r. o. 50843079 798,86 € 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002040/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,79 € 17.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002047/2021 Výživové doplnky vitamíny, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kifli s. r. o. 51436817 1 357,14 € 17.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002036/2021 Rebranding krabíc na dary, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ida Klára Tóth-CLARIMPEX 32113838 109,44 € 17.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002037/2021 Tonery do tlačiarní, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PC SEMA, s.r.o. 36426041 14 612,40 € 17.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002038/2021 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 3 381,53 € 17.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002017/2021 Kontrola chlad.zdrojov YORK ÚVSR, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFRI Slovensko 45659451 746,40 € 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002026/2021 PREMIUM balík tlač koment.znenia zák,SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GLOBAL Procurement s. r. o. 9F,84101Bratislava-mestskáčasťDúbravka 84,00 € 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002027/2021 Ústava SR,komentár,Judikatúra, KRPŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Erudite, s. r. o. 48316156 92,07 € 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002033/2021 Technic.zabezp.online streamingu,KPPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LIFEPARK s. r. o. 44547102 15 720,00 € 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002022/2021 Koloniálny tovar, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,92 € 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002024/2021 Koloniálny tovar, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 150,23 € 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002025/2021 Online školenie, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mgr. Katarína Potúčková KOUČ PRE TEBA 1,82104Bratislava-mestskáčasťRužinov 700,00 € 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002023/2021 Oprava riadiacej jednot.LCX851, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 252,00 € 16.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002029/2021 Nákup výpočtovej techniky, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. 31410952 69 531,00 € 16.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002020/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 82,69 € 16.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002021/2021 2 prístupy k služ.FinStat Ultimate,Dat.,ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FinStat, s.r.o. 47165367 990,00 € 16.12.2021 15.02.2022 Faktúra
3100002039/2021 Nákup motor.vozidla KIA CEED SW, KPPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KIA Bratislava, s.r.o. 35873647 22 630,00 € 16.12.2021 24.01.2022 Faktúra
3100002010/2021 Zabezp.opak.zberu nebezp.odpadu, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POLYSTAR, s.r.o. A,94001NovéZámky 18,48 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002012/2021 Spot.vody a el.ener.ParkOne 11 2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 16 371,59 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002001/2021 Manipulačný vozík s dvoma držadlami,ÚZBôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MANUTAN Slovakia s. r. o. 35885815 704,52 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002011/2021 Zabezp.odchytu holubov a premiest.,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Sokoliarska skupina Sv. Bavona 31923445 3 300,00 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002002/2021 Technické nastavenie webov.stránky,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 14 000,00 € 15.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100001999/2021 Techn.,priest.zab.školenia, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 2 688,00 € 15.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002009/2021 Odvoz bioodpadu za 11 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CMT Group s. r. o. 47372141 23,76 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001996/2021 Mandátny certif.Pack plat.36 mes., OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 176,40 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002008/2021 Prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 473,76 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002005/2021 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 34,89 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0