3100001460/2021 |
Platba elek.energia,10/2021, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
21 670,49 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001453/2021 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9 492,83 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001462/2021 |
USB token na zab.príst.do portálu,SE OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001454/2021 |
Prenájom mobiliáru september 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001455/2021 |
Kont.EPS Datacen.,NS1 09 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001461/2021 |
Platba elek.energia, 10/2021,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
407,78 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001457/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,03 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001443/2021 |
Vodné, stočné, zrážky Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
713,65 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001444/2021 |
Vodné, stočné, zrážky NS1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
834,76 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001445/2021 |
Vodné, stočné, zrážky NS1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 371,38 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001451/2021 |
Zverejnenie prac.ponuky kuchár, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001447/2021 |
Kontrola pož.zariad. ÚZ Ždiar,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
49,63 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001449/2021 |
Oprava MV BT 829 DO, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
646,31 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001450/2021 |
Zver.prac.ponuky admin.,tech.,archit.,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
379,20 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001456/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,14 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001458/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,98 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001441/2021 |
Vodné, stočné, zrážky NS 1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
132,79 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001442/2021 |
Vodné, stočné, zrážky NS, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
182,44 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001446/2021 |
Mesač.a štvrť.kont.EPS Bôrik 9 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
753,60 € |
30.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001448/2021 |
Metodick inštruk.workshopy, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CENTRUM ucelovych zariad. |
42137004 |
|
970,00 € |
30.09.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001437/2021 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
100,82106Bratislava |
|
324,00 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001440/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
119,42 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001434/2021 |
Zabez.občerstvenia v rámci aktivity, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SOŠ gastronómie a služieb |
|
|
401,80 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001436/2021 |
Finstat Ultimate a 1príst.k Datasetu,ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
14,85110Bratislava |
|
990,00 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001435/2021 |
Technické zabezpečenie tlmočenia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
4 351,20 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001438/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
137,70 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001439/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,21 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001425/2021 |
Hydran.ventil,montáž,demontáž ÚZ KA,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
214,08 € |
28.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001427/2021 |
Oprava čerpadla s prísluš.ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 644,36 € |
28.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001421/2021 |
Vizuál.obhl.osad.konš.Rusovce 09 2021,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
28.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |