| 3100001497/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
184,78 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001505/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 486,57 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001506/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
52,91 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001509/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,32 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001510/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 418,92 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001490/2021 |
Poskyt.sys.a aplikač.podpory 09 2021,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001479/2021 |
Servisný zásah, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SAUTER BUILIDING CONTROL |
35899506 |
|
62,40 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001468/2021 |
Prenájom výdajníka vody 09 2021,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
45,29 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001467/2021 |
Príhovorové dosky so šnúrkou, ÚSVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
810,00 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001474/2021 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001486/2021 |
Mrazené pototovary, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
609,46 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001488/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
235,17 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001477/2021 |
Služby BOZP, OPP, III.Q OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
7 904,40 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001478/2021 |
Telekom.služby, č.fa. 2631204351,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 233,82 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001475/2021 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001476/2021 |
Poplatok GPS, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
240,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001482/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 955,71 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001483/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 758,26 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001484/2021 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 187,35 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001485/2021 |
Koloniálny tovar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 507,80 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001465/2021 |
Odber tepla, 10/2021,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
10 200,00 € |
04.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001473/2021 |
Zab. občerst. Stratégia pre rovnosť, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SOŠ obchodu a služieb |
42195438 |
|
333,00 € |
04.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001469/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
958,60 € |
04.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001472/2021 |
Poskyt.služieb MEMPHIS 09 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
04.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001466/2021 |
Odber zem.plynu, 10/2021,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
35815256 |
|
3 236,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001471/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
71,54 € |
04.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001470/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,37 € |
04.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001463/2021 |
Kvetinová výzdoba, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
152,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001452/2021 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 848,60 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001459/2021 |
Menu box dvojdielny,bio papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
3 449,34 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
