| 3100001522/2021 |
Microsoft Office 365 E1,E3, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
2 596,78 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001516/2021 |
Oprava mraziaceho boxu, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
148,80 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001517/2021 |
Správa o post.a práv.národ.menšín, ÚSVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Polyglot, s. r. o. |
46588027 |
|
2 756,00 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001513/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001514/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001503/2021 |
Upratovacie služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001523/2021 |
Servis TKR, IV.Q, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001511/2021 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 705,16 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001512/2021 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
861,63 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001519/2021 |
Metodicko-inštruktážne workshopy,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
1 232,30 € |
08.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001409/2021 |
Nájomné 5 kancel.,park.za 6,7,8 2021,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
2,97901RimavskáSobota |
|
1 660,50 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001515/2021 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
07.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001539/2021 |
Odber tlače, 08/2021, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
556,52 € |
07.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001527/2021 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Martin Gráz - Tramis |
40013979 |
|
163,20 € |
07.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001498/2021 |
Prenájom priestorov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mesto Nitra |
00308307 |
|
230,00 € |
07.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001526/2021 |
Odber tlače, 09/2021, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
518,36 € |
07.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001524/2021 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
34 184,63 € |
07.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001525/2021 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
127 185,42 € |
07.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001520/2021 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 101,22 € |
07.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001499/2021 |
Servis a výmena náhradných dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
3 888,34 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001487/2021 |
Činnosť BOZP, 092021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001500/2021 |
Poskytnutie služieb práčovní, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
45,87 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001501/2021 |
Odober.a nakl.so separ.odpadom ÚZKA,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
6,90 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001507/2021 |
Ryby a morské plody, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
668,55 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001508/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 215,16 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001491/2021 |
Mes.poplatok Pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001489/2021 |
Nájom skladových priestorov, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001518/2021 |
Skupin.cest.poist.osôb za 09 2021, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
26,35 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001528/2021 |
Čapovacie zariadenie, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
B.I.B. eurotechnika, s. r. o. |
36535761 |
|
533,90 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001492/2021 |
Mes.poplatok PP Internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
