| 3100001580/2021 |
Reprografické služby,tlač a viazanie, ÚSVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
2 673,26 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001585/2021 |
Servisný poplatok karty SKYLINK, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
69,60 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001586/2021 |
Servisný poplatok karty SKYLINK, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
69,60 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001587/2021 |
Servisný poplatok karty SKYLINK,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
69,60 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001588/2021 |
Servisný poplatok karty SKYLINK, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
69,60 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001590/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,73 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001591/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,76 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001592/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
102,42 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001581/2021 |
Oprava klimat.jedn. výmena chladiva,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
2 035,25 € |
20.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001589/2021 |
Mrazené polotovary, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
259,20 € |
20.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001583/2021 |
Metodisko-inštruktážne workshopy, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CENTRUM ucelovych zariad. |
42137004 |
|
824,30 € |
20.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001584/2021 |
Prenájom rohoží 13.9.21 do 10.10.21,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
19.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001578/2021 |
Predpl.novín a časopisov do 31.12.2021,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
858,43 € |
19.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001579/2021 |
Dotačný systém 10 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
19.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001573/2021 |
Spotreba elek.energie,vody,tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
11 442,80 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001572/2021 |
Palubné občerstvenie, BA- Ateny -BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
961,92 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001564/2021 |
Dod.a montáž stojanu EÚ projektov, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
1 500,00 € |
18.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001563/2021 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
G.L.HOTELY, a.s. |
36031241 |
|
950,00 € |
18.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001571/2021 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
15.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001567/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
105,90 € |
14.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001568/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
43,62 € |
14.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001569/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,88 € |
14.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001570/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4,92 € |
14.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001566/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
101,76 € |
14.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001560/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
318,50 € |
13.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001561/2021 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
775,78 € |
13.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001559/2021 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 889,38 € |
13.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001557/2021 |
Vodoinštal.práce,ods.hav.vod.pot.ÚVSR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
4 238,28 € |
13.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001558/2021 |
Predné stierače na MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
228,36 € |
13.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001552/2021 |
Oprava klimat.zariad.,výr.ľadu, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
46153969 |
|
2 100,00 € |
13.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
