Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001586/2021 Servisný poplatok karty SKYLINK, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Satelitná televízia Skylink 00143760 69,60 € 20.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001587/2021 Servisný poplatok karty SKYLINK,ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Satelitná televízia Skylink 00143760 69,60 € 20.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001588/2021 Servisný poplatok karty SKYLINK, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Satelitná televízia Skylink 00143760 69,60 € 20.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001590/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,73 € 20.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001591/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,76 € 20.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001592/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 102,42 € 20.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001581/2021 Oprava klimat.jedn. výmena chladiva,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 E.D.T. s.r.o. 35731761 2 035,25 € 20.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001589/2021 Mrazené polotovary, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 259,20 € 20.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001583/2021 Metodisko-inštruktážne workshopy, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CENTRUM ucelovych zariad. 42137004 824,30 € 20.10.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001584/2021 Prenájom rohoží 13.9.21 do 10.10.21,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 474,24 € 19.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001578/2021 Predpl.novín a časopisov do 31.12.2021,SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 858,43 € 19.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001579/2021 Dotačný systém 10 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 19.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001573/2021 Spotreba elek.energie,vody,tepla, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 11 442,80 € 18.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001572/2021 Palubné občerstvenie, BA- Ateny -BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 961,92 € 18.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001564/2021 Dod.a montáž stojanu EÚ projektov, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 1 500,00 € 18.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001563/2021 Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 G.L.HOTELY, a.s. 36031241 950,00 € 18.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001571/2021 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 15.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001567/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 105,90 € 14.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001568/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 43,62 € 14.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001569/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,88 € 14.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001570/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4,92 € 14.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001566/2021 Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 101,76 € 14.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001560/2021 Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 318,50 € 13.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001561/2021 Odber tepla, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 775,78 € 13.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001559/2021 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 889,38 € 13.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001557/2021 Vodoinštal.práce,ods.hav.vod.pot.ÚVSR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Havarijná služba s. r. o. 50821377 4 238,28 € 13.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001558/2021 Predné stierače na MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 228,36 € 13.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001552/2021 Oprava klimat.zariad.,výr.ľadu, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 46153969 2 100,00 € 13.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001562/2021 Metodisko-inštruktážne workshopy, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 V a V, s. r. o. 31719741 895,90 € 13.10.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001540/2021 Odvoz odpad.nádob IV.štvrťrok Limbora.,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 238,70 € 12.10.2021 08.11.2021 Faktúra

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0