| 3100001622/2021 |
Licencia Auto CAD LT 2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Arkance Systems SK s. r. o. |
53049438 |
|
1 056,00 € |
27.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001634/2021 |
Motorový olej Shell Helix, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
600,00 € |
27.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001623/2021 |
Dohľad nad faktor.práce a pr.prostredia, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 880,00 € |
27.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001617/2021 |
Menu box dvojdiel.,miska,viečko,taška,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
739,80 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001621/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
58,16 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001614/2021 |
Vodné, stočné ÚZ Limbora, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
284,65 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001619/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
83,88 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001620/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,44 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001613/2021 |
Výpožička výtvarných diel, IV.Q 2021, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001610/2021 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
677,58 € |
26.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001615/2021 |
Zneškod.odpadu,zmesi tukov ÚZ HB,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
312,60 € |
26.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001616/2021 |
Nákl.na prev.kotolne 05-09 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
4 153,74 € |
26.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001609/2021 |
Projektovo-inžinierska činnosť, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav stavebnej ekonomiky |
36746916 |
|
2 760,00 € |
25.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001604/2021 |
Ušitie a dodanie prac.oblečenia, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNIONTEX TRADE |
34117598 |
|
16 478,40 € |
25.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001605/2021 |
Čistiace a hygienické potreby,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
7 530,76 € |
25.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001603/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
100,77 € |
25.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001607/2021 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
448,12 € |
25.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001608/2021 |
Metodisko-inštruktážne workshopy, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
V a V, s. r. o. |
31719741 |
|
915,15 € |
25.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001612/2021 |
Auditorské a poradenské služby,ŠTSSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
414 774,00 € |
25.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001601/2021 |
Izolácia balkónov proti vlhkosti, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NIZO-stavebniny s. r. o. |
47580445 |
|
26 701,87 € |
22.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001598/2021 |
Spotreba elekt.energie 09 2021,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
15,26 € |
22.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001599/2021 |
Nájomné 5 kancel.,park.za 09 2021,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
22.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001600/2021 |
Štvrťr.a mes.kont.EPS 10 2021 ÚZ HB,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
22.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001602/2021 |
Vitamíny v darčekovom balení C,D,Zinok,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lekáreň RTP, s. r. o. |
52740447 |
|
4 740,96 € |
22.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001597/2021 |
Lekárnička biela plechová skrinka, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
276,36 € |
22.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001593/2021 |
Vodné, stočné ÚZ Kamzík, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
467,35 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001594/2021 |
Vyhot.a zverej.60 finál.objekt,projekt.,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PK Digital s.r.o. |
1,01701PovažskáBystrica |
|
17 988,00 € |
21.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001595/2021 |
Bezkontaktný dávkovač dezinfekcie,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
B-commerce, s. r. o. |
19,08501Bardejov |
|
4 400,00 € |
21.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001596/2021 |
Bio papier.misky,bio viečko k miskám,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
384,00 € |
21.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001606/2021 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby ÚVSR, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
61 831,49 € |
21.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
