Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001623/2021 Dohľad nad faktor.práce a pr.prostredia, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 2 880,00 € 27.10.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001617/2021 Menu box dvojdiel.,miska,viečko,taška,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 739,80 € 26.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001621/2021 Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 58,16 € 26.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001614/2021 Vodné, stočné ÚZ Limbora, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 284,65 € 26.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001619/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 83,88 € 26.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001620/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,44 € 26.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001613/2021 Výpožička výtvarných diel, IV.Q 2021, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galeria mesta BA 00179752 1 244,75 € 26.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001610/2021 Oprava motor.vozidla, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 677,58 € 26.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001615/2021 Zneškod.odpadu,zmesi tukov ÚZ HB,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 312,60 € 26.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001616/2021 Nákl.na prev.kotolne 05-09 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 4 153,74 € 26.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001609/2021 Projektovo-inžinierska činnosť, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ústav stavebnej ekonomiky 36746916 2 760,00 € 25.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001604/2021 Ušitie a dodanie prac.oblečenia, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNIONTEX TRADE 34117598 16 478,40 € 25.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001605/2021 Čistiace a hygienické potreby,ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 7 530,76 € 25.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001603/2021 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 100,77 € 25.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001607/2021 Profylaktická prehliadka, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 448,12 € 25.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001608/2021 Metodisko-inštruktážne workshopy, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 V a V, s. r. o. 31719741 915,15 € 25.10.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001612/2021 Auditorské a poradenské služby,ŠTSSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BDO Audit, spol. s r.o. 44455526 414 774,00 € 25.10.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001601/2021 Izolácia balkónov proti vlhkosti, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NIZO-stavebniny s. r. o. 47580445 26 701,87 € 22.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001598/2021 Spotreba elekt.energie 09 2021,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 15,26 € 22.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001599/2021 Nájomné 5 kancel.,park.za 09 2021,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 553,50 € 22.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001600/2021 Štvrťr.a mes.kont.EPS 10 2021 ÚZ HB,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 198,00 € 22.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001602/2021 Vitamíny v darčekovom balení C,D,Zinok,KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lekáreň RTP, s. r. o. 52740447 4 740,96 € 22.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001597/2021 Lekárnička biela plechová skrinka, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 276,36 € 22.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001593/2021 Vodné, stočné ÚZ Kamzík, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 467,35 € 21.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001594/2021 Vyhot.a zverej.60 finál.objekt,projekt.,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PK Digital s.r.o. 1,01701PovažskáBystrica 17 988,00 € 21.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001595/2021 Bezkontaktný dávkovač dezinfekcie,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 B-commerce, s. r. o. 19,08501Bardejov 4 400,00 € 21.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001596/2021 Bio papier.misky,bio viečko k miskám,STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEKO TRADING 17311454 384,00 € 21.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001606/2021 Rekonštrukcia spojovacej chodby ÚVSR, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 61 831,49 € 21.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001580/2021 Reprografické služby,tlač a viazanie, ÚSVNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 2 673,26 € 20.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001585/2021 Servisný poplatok karty SKYLINK, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Satelitná televízia Skylink 00143760 69,60 € 20.10.2021 08.11.2021 Faktúra

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0