Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001652/2021 Výmena pneumatík, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 863,14 € 02.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001653/2021 Oprava motor.vozidla, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 599,02 € 02.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001655/2021 Telekom.technika, č.fa.1946155372, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 1 437,00 € 02.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001659/2021 Nákup tonerov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PC SEMA, s.r.o. 36426041 5 057,09 € 02.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001647/2021 Platba elek.energia, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 18,92101Piešťany 31,09 € 02.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001637/2021 Periodické a servis.práce ÚZ Kamzík,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 185,86 € 29.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001638/2021 Vodné, stočné ÚZ Agra Trenč.Tepl.,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 1 286,40 € 29.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001639/2021 Kont.EPS NS Slobody 10 2021 ,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 900,00 € 29.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001640/2021 Vývoz odp.vôd,čistenie preč.šachty,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 746,68 € 29.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001646/2021 Oprava MV BT 857 DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 939,32 € 29.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001644/2021 Platba elek.energia, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 18,92101Piešťany 95,03 € 29.10.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001629/2021 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 68,11 € 28.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001632/2021 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 729,16 € 28.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001628/2021 Zverejnenie pracovnej ponuky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 94,80 € 28.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001630/2021 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 879,56 € 28.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001631/2021 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 154,51 € 28.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001636/2021 Prevádz.nákl. 7 - 8 2021 B.Bystrica,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 189,16 € 28.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001768/2021 Mobilný terminál Zebra TC52, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORIWIN, s. r. o. 36410250 4 677,60 € 28.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001627/2021 Oprava komun.stroja Nilfisk Park Ran,STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INGOCLEAR s. r. o. 48088447 1 811,20 € 28.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001643/2021 Dodanie kávy, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 432,00 € 28.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001645/2021 Zab.stolových kalend.2022 pre zam.,KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 1 981,04 € 28.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001625/2021 Elektroinš.mat.s prísluš. pre ÚZ, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BELLATRIX, s. r.o. 31720552 34 774,39 € 28.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001626/2021 Zverejnenie inzer.v denníku HN, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 702,00 € 28.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001633/2021 Štvrťroč.kont.EPS 10 2021 Nová bud.,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 300,00 € 28.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001641/2021 Poskytnuté právne služby, ÚPKS OPS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 3A,81108Bratislava 37 140,00 € 28.10.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001642/2021 Poskytnuté právne služby, ÚPKS OPS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 3A,81108Bratislava 34 020,00 € 28.10.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001618/2021 Oprava vyhrad.technic.zar. výťahov,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 4 947,60 € 27.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001624/2021 Odborné prehl.vyhr.tech.zar. 10 2021,STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 940,80 € 27.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001622/2021 Licencia Auto CAD LT 2022, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 1 056,00 € 27.10.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001634/2021 Motorový olej Shell Helix, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 600,00 € 27.10.2021 30.11.2021 Faktúra

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0