| 3100001656/2021 |
Palubné občerstvenie, BA- Ateny -BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 129,58 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001650/2021 |
Kompletné čistenie lapača tukov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001652/2021 |
Výmena pneumatík, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
863,14 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001653/2021 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
599,02 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001655/2021 |
Telekom.technika, č.fa.1946155372, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 437,00 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001659/2021 |
Nákup tonerov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
5 057,09 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001647/2021 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
18,92101Piešťany |
|
31,09 € |
02.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001637/2021 |
Periodické a servis.práce ÚZ Kamzík,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001638/2021 |
Vodné, stočné ÚZ Agra Trenč.Tepl.,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
1 286,40 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001639/2021 |
Kont.EPS NS Slobody 10 2021 ,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
900,00 € |
29.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001640/2021 |
Vývoz odp.vôd,čistenie preč.šachty,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
746,68 € |
29.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001646/2021 |
Oprava MV BT 857 DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
939,32 € |
29.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001644/2021 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
18,92101Piešťany |
|
95,03 € |
29.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001629/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
68,11 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001632/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
729,16 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001628/2021 |
Zverejnenie pracovnej ponuky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001630/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
879,56 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001631/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
154,51 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001636/2021 |
Prevádz.nákl. 7 - 8 2021 B.Bystrica,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
189,16 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001768/2021 |
Mobilný terminál Zebra TC52, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORIWIN, s. r. o. |
36410250 |
|
4 677,60 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001627/2021 |
Oprava komun.stroja Nilfisk Park Ran,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INGOCLEAR s. r. o. |
48088447 |
|
1 811,20 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001643/2021 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
432,00 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001645/2021 |
Zab.stolových kalend.2022 pre zam.,KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
1 981,04 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001625/2021 |
Elektroinš.mat.s prísluš. pre ÚZ, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BELLATRIX, s. r.o. |
31720552 |
|
34 774,39 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001626/2021 |
Zverejnenie inzer.v denníku HN, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
702,00 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001633/2021 |
Štvrťroč.kont.EPS 10 2021 Nová bud.,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001641/2021 |
Poskytnuté právne služby, ÚPKS OPS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
37 140,00 € |
28.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001642/2021 |
Poskytnuté právne služby, ÚPKS OPS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
34 020,00 € |
28.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001618/2021 |
Oprava vyhrad.technic.zar. výťahov,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
4 947,60 € |
27.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001624/2021 |
Odborné prehl.vyhr.tech.zar. 10 2021,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
27.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
