| 3100001710/2021 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 919,60 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001712/2021 |
Diagnostický zásah v ÚZ Bôrik, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
120,00 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001713/2021 |
Dod.a montáž video-vrátnika sklad MTZ,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
736,20 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001724/2021 |
Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001695/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
784,93 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001701/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
396,11 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001702/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
43,57 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001703/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
243,20 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001707/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 189,38 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001708/2021 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
800,10 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001693/2021 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001694/2021 |
Oprava MV BL784DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
3 972,67 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001706/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 397,22 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001699/2021 |
Poskyt.odborných a porad.služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
26 279,76 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001700/2021 |
Poskyt.odborných a poraden.služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
64 183,26 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001704/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
553,26 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001705/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 801,82 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001719/2021 |
GPS poplatky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
240,00 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001691/2021 |
Rekonš.národ.kult.pamiatky Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
05.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001696/2021 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
127 185,42 € |
05.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001697/2021 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
34 184,63 € |
05.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001698/2021 |
Nákup notebook,dok.stan.,myš,kláv.mon.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Henrich Sonnenchein ITSK |
37212931 |
|
92 300,00 € |
05.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001686/2021 |
Uzatvor. a otvorenie hl.uzáveru vody, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
130,80 € |
04.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001689/2021 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001690/2021 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
245,38 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001677/2021 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001678/2021 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001667/2021 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
C,82104Bratislava |
|
78,00 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001668/2021 |
Zabezp.vykon.diagnostiky el.kompostéra,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
444,00 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001674/2021 |
Nájom skladových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
