Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001713/2021 Dod.a montáž video-vrátnika sklad MTZ,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 736,20 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001724/2021 Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001695/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 784,93 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001701/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 396,11 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001702/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 43,57 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001703/2021 Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 243,20 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001707/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5 189,38 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001708/2021 Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 800,10 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001693/2021 Upratovacie a čistiace služby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001694/2021 Oprava MV BL784DU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 3 972,67 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001706/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 397,22 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001699/2021 Poskyt.odborných a porad.služieb, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 26 279,76 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001700/2021 Poskyt.odborných a poraden.služieb, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 64 183,26 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001704/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 553,26 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001705/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 801,82 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001719/2021 GPS poplatky, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 240,00 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001691/2021 Rekonš.národ.kult.pamiatky Rusovce,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 4 992,00 € 05.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001696/2021 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 127 185,42 € 05.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001697/2021 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 34 184,63 € 05.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001698/2021 Nákup notebook,dok.stan.,myš,kláv.mon.,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Henrich Sonnenchein ITSK 37212931 92 300,00 € 05.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001686/2021 Uzatvor. a otvorenie hl.uzáveru vody, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 130,80 € 04.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001689/2021 Prenájom oceľových fliaš, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 04.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001690/2021 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 245,38 € 04.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001677/2021 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 04.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001678/2021 Odber spravod.servisu, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 04.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001667/2021 Mesačná kontrola EPS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. C,82104Bratislava 78,00 € 04.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001668/2021 Zabezp.vykon.diagnostiky el.kompostéra,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NATURTREND, s. r. o. 47230169 444,00 € 04.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001674/2021 Nájom skladových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 04.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001687/2021 Poskyt.sys.a aplikačnej podpory,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 04.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001669/2021 Vodné, stočné, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 88,30 € 04.11.2021 03.01.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0