Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001731/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 09.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001732/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 09.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001730/2021 Provízie, poplatky, 10/2021, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 159,42 € 09.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001726/2021 Dotačný systém, 11/201, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 09.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001722/2021 Lekárske prehliadky, 10/2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 41,00 € 09.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001727/2021 Umiest.reklam.video spotu, SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 OUR MEDIA, a. s. 51267055 7 499,05 € 09.11.2021 14.01.2022 Faktúra
3100001709/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,33 € 08.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001715/2021 Mrazené polotovary, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 636,43 € 08.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001716/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 371,63 € 08.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001728/2021 Oprava mobil.telefónu, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 85,00 € 08.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001908/2021 Dod.a inštalácia náhr.zdroja UPS,kam.sy,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 682,80 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001711/2021 Zab.výk.16 komplex.odb.prehl.od.skúšok,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 10 800,00 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001723/2021 Mes.poplatok PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001717/2021 Kvetinová výzdoba, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 45,00 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001832/2021 Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 10 998,12 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001729/2021 Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 22,50 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001720/2021 Nájom syst.na mer.tel.peploty 10 2021,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 024,80 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001710/2021 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 919,60 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001712/2021 Diagnostický zásah v ÚZ Bôrik, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 120,00 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001713/2021 Dod.a montáž video-vrátnika sklad MTZ,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 736,20 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001724/2021 Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001695/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 784,93 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001701/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 396,11 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001702/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 43,57 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001703/2021 Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 243,20 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001707/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5 189,38 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001708/2021 Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 800,10 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001693/2021 Upratovacie a čistiace služby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001694/2021 Oprava MV BL784DU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 3 972,67 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001706/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 397,22 € 05.11.2021 30.11.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0