Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001744/2021 Mes.poplatok BlueGastroLine, 10/2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 11.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001749/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,73 € 11.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001742/2021 Microsoft Office 365 E1, E3, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 1 749,60 € 11.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001743/2021 Mes.poplatok HorecLine 10/2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 11.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001750/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,76 € 11.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001751/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 112,45 € 11.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001752/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 19,68 € 11.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001741/2021 Multisport karty, 11/2021, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 041,00 € 11.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001737/2021 Pranie prádla ÚZ Kamzík ÚZ Limbora, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 74,78 € 10.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001734/2021 Výroba kancelárskeho nábytku, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ústav na výkon trestu 00738344 18 395,00 € 10.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001733/2021 Dodanie dát z elekt.archívu 10 2021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 10.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001739/2021 Vypracovanie geomet.plánu, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZEMEMER s. r. o. 44200641 297,00 € 10.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001735/2021 Platba zemný plyn, 10/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. A,82511Bratislava 7 812,41 € 10.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001731/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 09.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001732/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 09.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001730/2021 Provízie, poplatky, 10/2021, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 159,42 € 09.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001726/2021 Dotačný systém, 11/201, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 09.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001722/2021 Lekárske prehliadky, 10/2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 41,00 € 09.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001727/2021 Umiest.reklam.video spotu, SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 OUR MEDIA, a. s. 51267055 7 499,05 € 09.11.2021 14.01.2022 Faktúra
3100001709/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,33 € 08.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001715/2021 Mrazené polotovary, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 636,43 € 08.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001716/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 371,63 € 08.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001728/2021 Oprava mobil.telefónu, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 85,00 € 08.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001908/2021 Dod.a inštalácia náhr.zdroja UPS,kam.sy,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 682,80 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001711/2021 Zab.výk.16 komplex.odb.prehl.od.skúšok,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 10 800,00 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001723/2021 Mes.poplatok PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001717/2021 Kvetinová výzdoba, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 45,00 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001832/2021 Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 10 998,12 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001729/2021 Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 22,50 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001720/2021 Nájom syst.na mer.tel.peploty 10 2021,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 024,80 € 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0