| 3100001744/2021 |
Mes.poplatok BlueGastroLine, 10/2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001749/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,73 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001742/2021 |
Microsoft Office 365 E1, E3, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
1 749,60 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001743/2021 |
Mes.poplatok HorecLine 10/2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001750/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,76 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001751/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,45 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001752/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,68 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001741/2021 |
Multisport karty, 11/2021, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 041,00 € |
11.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001737/2021 |
Pranie prádla ÚZ Kamzík ÚZ Limbora, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
74,78 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001734/2021 |
Výroba kancelárskeho nábytku, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu |
00738344 |
|
18 395,00 € |
10.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001733/2021 |
Dodanie dát z elekt.archívu 10 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001739/2021 |
Vypracovanie geomet.plánu, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZEMEMER s. r. o. |
44200641 |
|
297,00 € |
10.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001735/2021 |
Platba zemný plyn, 10/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
A,82511Bratislava |
|
7 812,41 € |
10.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001731/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001732/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001730/2021 |
Provízie, poplatky, 10/2021, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
159,42 € |
09.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001726/2021 |
Dotačný systém, 11/201, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
09.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001722/2021 |
Lekárske prehliadky, 10/2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
09.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001727/2021 |
Umiest.reklam.video spotu, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OUR MEDIA, a. s. |
51267055 |
|
7 499,05 € |
09.11.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001709/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,33 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001715/2021 |
Mrazené polotovary, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
636,43 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001716/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
371,63 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001728/2021 |
Oprava mobil.telefónu, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
85,00 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001908/2021 |
Dod.a inštalácia náhr.zdroja UPS,kam.sy,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
682,80 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001711/2021 |
Zab.výk.16 komplex.odb.prehl.od.skúšok,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
10 800,00 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001723/2021 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001717/2021 |
Kvetinová výzdoba, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001832/2021 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 998,12 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001729/2021 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
22,50 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001720/2021 |
Nájom syst.na mer.tel.peploty 10 2021,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
1 024,80 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
