Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002082/2021 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 092,00 € 22.12.2021 15.02.2022 Faktúra
3100002081/2021 Koloniálny tovar, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 28,72 € 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002083/2021 Vlajky, interiérový stojan, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2U spol. s r.o. 17315786 1 551,60 € 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002073/2021 Oprava motor.vozidla, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 543,54 € 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002077/2021 Maliarské,natieračské a manipulačné práce Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAOM service s.r.o. 51279932 15 530,00 € 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002087/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 75,37 € 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002062/2021 Telekom.technika, č.fa.1947085054,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 779,00 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002059/2021 Periodické servisné práce, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 185,86 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002063/2021 Telekom.technika, č.fa.1947058163,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 779,00 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002055/2021 Výmena automatických hlásičov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 462,00 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002060/2021 Mesačná kontrola EPS, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 21.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002074/2021 Koloniálny tovar, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 47,32 € 21.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002075/2021 Oprava kávovarov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COFFEE CLINIC, s.r.o. 48188000 2 045,40 € 21.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002078/2021 Maliarské,natieračské a manipulačné práce Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAOM service s.r.o. 51279932 3 413,00 € 21.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002064/2021 Poskyt.poradenských služieb, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 49 527,24 € 21.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002065/2021 Poskyt.poradenských služieb, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 122 807,34 € 21.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002058/2021 Stojan Pegasu vrátene konštrukcie, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bittner copy s. r. o. B,82108Bratislava 564,00 € 21.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002076/2021 Reproduktor SPX-PA9210, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 mcpower.sk, s. r. o. 35840421 676,80 € 21.12.2021 15.02.2022 Faktúra
3100002066/2021 Odber spravodajského servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 21.12.2021 15.02.2022 Faktúra
3100002045/2021 Nájom kancelárskych priestorov, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 2,97901RimavskáSobota 553,50 € 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002046/2021 Spotreba elek.energie, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 2,97901RimavskáSobota 19,48 € 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002044/2021 Mesačná kontrola EPS, 12/2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002056/2021 Vodoinštalatérske práce,detekcia úniku vody Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 268,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002043/2021 Kontrola požiarnych zariadení,12/2021 OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. A,97101Prievidza 664,73 € 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002079/2021 Údržba softvéru, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AGLO Services 44062443 4 800,00 € 20.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002042/2021 Tlač detského pexesa A4, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bittner copy s. r. o. 51457083 1 189,20 € 20.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002057/2021 Darčekové kazety, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Presentas, s. r. o. 44656556 1 608,90 € 20.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002048/2021 Umiestnenie reklamného videospotu, SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 7 500,00 € 20.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002041/2021 Kvetinové dekorácie, 11/2021, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 100,00 € 20.12.2021 15.02.2022 Faktúra
3100002061/2021 Prenájom multiboard obrazoviek, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eD system a. s., organizačná zložka Slovensko 51915529 1 164,00 € 20.12.2021 15.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0