| 3100002082/2021 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 092,00 € |
22.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002081/2021 |
Koloniálny tovar, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,72 € |
22.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002083/2021 |
Vlajky, interiérový stojan, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
1 551,60 € |
22.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002073/2021 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 543,54 € |
22.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002077/2021 |
Maliarské,natieračské a manipulačné práce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
15 530,00 € |
22.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002087/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
75,37 € |
22.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002062/2021 |
Telekom.technika, č.fa.1947085054,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002059/2021 |
Periodické servisné práce, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002063/2021 |
Telekom.technika, č.fa.1947058163,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002055/2021 |
Výmena automatických hlásičov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
462,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002060/2021 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
21.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002074/2021 |
Koloniálny tovar, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
47,32 € |
21.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002075/2021 |
Oprava kávovarov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COFFEE CLINIC, s.r.o. |
48188000 |
|
2 045,40 € |
21.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002078/2021 |
Maliarské,natieračské a manipulačné práce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
3 413,00 € |
21.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002064/2021 |
Poskyt.poradenských služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
49 527,24 € |
21.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002065/2021 |
Poskyt.poradenských služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
122 807,34 € |
21.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002058/2021 |
Stojan Pegasu vrátene konštrukcie, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bittner copy s. r. o. |
B,82108Bratislava |
|
564,00 € |
21.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002076/2021 |
Reproduktor SPX-PA9210, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
mcpower.sk, s. r. o. |
35840421 |
|
676,80 € |
21.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002066/2021 |
Odber spravodajského servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
21.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002045/2021 |
Nájom kancelárskych priestorov, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
2,97901RimavskáSobota |
|
553,50 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002046/2021 |
Spotreba elek.energie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
2,97901RimavskáSobota |
|
19,48 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002044/2021 |
Mesačná kontrola EPS, 12/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002056/2021 |
Vodoinštalatérske práce,detekcia úniku vody |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 268,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002043/2021 |
Kontrola požiarnych zariadení,12/2021 OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
664,73 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002079/2021 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
4 800,00 € |
20.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002042/2021 |
Tlač detského pexesa A4, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bittner copy s. r. o. |
51457083 |
|
1 189,20 € |
20.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002057/2021 |
Darčekové kazety, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Presentas, s. r. o. |
44656556 |
|
1 608,90 € |
20.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002048/2021 |
Umiestnenie reklamného videospotu, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 500,00 € |
20.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002041/2021 |
Kvetinové dekorácie, 11/2021, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
100,00 € |
20.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002061/2021 |
Prenájom multiboard obrazoviek, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eD system a. s., organizačná zložka Slovensko |
51915529 |
|
1 164,00 € |
20.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
