| 3100002179/2021 |
Zariadenie na vyvažovanie kolies, MVOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
|
4 174,80 € |
30.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002108/2021 |
Odborná prehl.EPS Hotel Bôrik 12 2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
1 068,00 € |
29.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002117/2021 |
Germicídny žiarič PROLUX, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MORAtechnik, s. r. o. |
46727183 |
|
2 852,16 € |
29.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002112/2021 |
Enterprise Architect Professional Ed.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Software.Pro, a .s. |
53007573 |
|
4 560,00 € |
29.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002113/2021 |
Kniha Čarovné Slovensko II, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
899,70 € |
29.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002114/2021 |
SIEMENS TE655203RW aut.espresso,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
1 471,99 € |
29.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002111/2021 |
Poistenie majetku rok 2022, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
50 854,97 € |
29.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002109/2021 |
Program Tréneri v škole, SVPMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
|
10 574,80 € |
28.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002106/2021 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
2 794,57 € |
28.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002107/2021 |
Telekom.technika FAč.1947296056, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1,00 € |
28.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002096/2021 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
115,90 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002090/2021 |
Oprava MV BT821DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
381,94 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002091/2021 |
Oprava MV BT857DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
52,48 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002092/2021 |
Oprava MV BL456KY, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 002,49 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002095/2021 |
Odstránenie škôd po zat.vodou HB, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
798,86 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002098/2021 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
795,07 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002099/2021 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
137,62 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002101/2021 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
4,86 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002094/2021 |
Oprava umývačky riadu ÚZ HB, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
386,24 € |
27.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002097/2021 |
Kancelárske potreby, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MYXAM s. r. o. |
9,82108Bratislava-mestskáčasťRužinov |
|
4 048,80 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002093/2021 |
Vešiak kov mramor čierna BELVIN,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPO KONDELA, s. r. o. |
36409154 |
|
1 426,02 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002085/2021 |
Kontrola a čistenie komínov, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mária Danielová |
30028736 |
|
45,00 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002102/2021 |
Poskytnuté právne služby, ÚPKS OPS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
15 180,00 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002103/2021 |
Poskytnuté právne služby, ÚPKS OPS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
12 210,00 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002104/2021 |
Vytvor.multimediálneho diela, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Crystal Vision Services, s. r. o. |
53326342 |
|
4 495,00 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002084/2021 |
Servisná prehliadka MaR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
3 768,00 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002100/2021 |
Kancelárske potreby, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LE SOLEIL, s. r. o. |
2,90033Marianka |
|
5 900,00 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002086/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
103,20 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002089/2021 |
Telekom.technika, č.fa.1947144047,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1,00 € |
23.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002088/2021 |
Telekom.technika, č.fa.1947172127,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 149,00 € |
23.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
