| 3100001748/2020 |
Etikety do frankovacieho stroja, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
51,60 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001740/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
434,57 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001745/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001746/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001738/2020 |
Vodné, stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
544,66 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001744/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001739/2020 |
Kontrola požiarnych zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
1 821,43 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001751/2020 |
Prevent.prehliadka zar.MaR Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
185,62 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001750/2020 |
Chlieb, pečivo 11 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
30,39 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001736/2020 |
Zahradzovací stĺpik, reťaz, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35,84105Bratislava |
|
682,80 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001737/2020 |
Oprava hydrantových ventilov, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
147,96 € |
23.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001730/2020 |
Predĺženie platnosti licencie, SŠSaVS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hogrefe - Testcentrum, s. r. o. |
78,14000Praha4-Krč |
|
544,54 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001733/2020 |
Zhotovenie znaleckého posudku, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Ilavský Miloslav, PhD. |
11634146 |
|
1 607,00 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001741/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
300,04 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001731/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 140,00 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001732/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 452,00 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001723/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,40 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001724/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
75,34 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001725/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,29 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001726/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,95 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001727/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
55,90 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001728/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,68 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001729/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,85 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001747/2020 |
Oprava chladiaceho boxu, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
334,50 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001717/2020 |
Poskytnuté právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
29 280,00 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001719/2020 |
Dezinfekčný prostriedok KillVir 80%,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. |
50239473 |
|
3 715,20 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001721/2020 |
Tonery do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 955,56 € |
19.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001722/2020 |
Oprava úniku freónu na klim.jedn.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
600,00 € |
19.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001712/2020 |
Oprava MV BL 743 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
526,38 € |
18.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001713/2020 |
Oprava MV BL 743 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
231,41 € |
18.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
