3100001858/2020 |
Mes.poplatok, PPinternet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001859/2020 |
Mes.poplatok,pripoj. PBX,č.fa.2584996266 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001848/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001863/2020 |
Nákup akumulátora do mot.vozidla,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
86,83 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001849/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001833/2020 |
Kontrola a čistenie komínov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dom Komfort s. r. o. |
50824961 |
|
324,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001840/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,35 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001815/2020 |
Dod.a montáž protipož.upchávok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIREPOS, s. r. o. |
45510946 |
|
313,92 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001818/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
117,38 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001816/2020 |
Kontrola a čistenie komínov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo |
10815538 |
|
179,38 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001817/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
373,08 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001819/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
360,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001821/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
479,51 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001822/2020 |
Laboratórne vyšetrenie pitnej vody, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
00607223 |
|
34,50 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001837/2020 |
Stolový kalendár na rok 2021, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
2 058,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001838/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,24 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001843/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,32 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001823/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 440,92 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001834/2020 |
Brzdové platničky, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
310,55 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001825/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 499,23 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001945/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2584996262, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 404,47 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001853/2020 |
Právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
48 270,00 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001883/2020 |
Poskytnutie poraden.služieb 10 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
84 550,08 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001820/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001832/2020 |
Online workshop Spoznaj svoje emócie,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Otvorená Hra, o.z. |
50304844 |
|
15,00 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001798/2020 |
Servis a výmena náhr.dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 469,69 € |
04.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001803/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 345,20 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001804/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
561,44 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001805/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 852,61 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001806/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,60 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |