3100001903/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001904/2020 |
Poistenie majetku rok 2021, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
53 503,92 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001908/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,48 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001879/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne,ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
11,33 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001881/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
485,10 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001877/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
278,10 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001878/2020 |
Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
21,80 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001880/2020 |
Oprava krájača zeleniny, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
114,44 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001887/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001888/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001889/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001890/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001891/2020 |
Poskytov.servisných služieb 11 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001892/2020 |
Poskyt.služieb MultiSport 12 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 136,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001893/2020 |
Oprava MV BL 784 DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
55,01 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001895/2020 |
Oprava MV BL 155 NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
718,92 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001885/2020 |
Pánske košele a dámske blúzky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 293,73 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001894/2020 |
Oprava MV BL 306 KJ, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
203,46 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001896/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
11 082,65 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001872/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
46,15 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001870/2020 |
Zhotovenie projekt.dokumentácie, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
5,92401Galanta |
|
1 032,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001899/2020 |
Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. arch. Ján Katuščák |
14277051 |
|
2 160,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001897/2020 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
270,67 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001861/2020 |
Vykonanie kontroly výťahov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická inšpekcia, a. s. |
36653004 |
|
600,00 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001871/2020 |
Zabez.dod.a montáže autobrány, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
1 286,40 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001860/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
921,37 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001873/2020 |
Analýza nákladov súvis.SBS, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Žilinská univerzita |
1,01026Žilina |
|
5 000,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001864/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
677,38 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001865/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001866/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |