Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001903/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 144,00 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001904/2020 Poistenie majetku rok 2021, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 53 503,92 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001908/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 123,48 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001879/2020 Pranie a žehlenie bielizne,ÚZ KE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WASCO - družstvo 48079707 11,33 € 14.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001881/2020 Dodanie nápojov, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 485,10 € 14.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001877/2020 Koloniálny tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 278,10 € 14.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001878/2020 Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 21,80 € 14.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001880/2020 Oprava krájača zeleniny, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 114,44 € 14.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001887/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001888/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001889/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001890/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001891/2020 Poskytov.servisných služieb 11 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 1 504,80 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001892/2020 Poskyt.služieb MultiSport 12 2020, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 136,00 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001893/2020 Oprava MV BL 784 DU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 55,01 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001895/2020 Oprava MV BL 155 NU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 718,92 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001885/2020 Pánske košele a dámske blúzky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REPRE, s.r.o. 35810122 1 293,73 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001894/2020 Oprava MV BL 306 KJ, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 203,46 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001896/2020 Platba zemný plyn, nedoplatok,STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 11 082,65 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001872/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 46,15 € 11.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001870/2020 Zhotovenie projekt.dokumentácie, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AXA Projekt, s.r.o. 5,92401Galanta 1 032,00 € 11.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001899/2020 Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. arch. Ján Katuščák 14277051 2 160,00 € 11.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001897/2020 Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 71,91501NovémestonadVáhom 270,67 € 11.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001861/2020 Vykonanie kontroly výťahov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Technická inšpekcia, a. s. 36653004 600,00 € 10.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001871/2020 Zabez.dod.a montáže autobrány, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 1 286,40 € 10.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001860/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 921,37 € 10.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001873/2020 Analýza nákladov súvis.SBS, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Žilinská univerzita 1,01026Žilina 5 000,00 € 10.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001864/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 677,38 € 10.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001865/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 96,00 € 10.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001866/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 10.12.2020 18.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »