| 3100001494/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
165,25 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001499/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,78 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001511/2020 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UP Slovensko, s.r.o. |
D,82101Bratislava |
|
66 512,16 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001485/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2575739037, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 006,53 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001486/2020 |
Mes.poplatok pripojenie PBX,č.fa.2575739161 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001480/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 267,76 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001488/2020 |
Mes.poplatok PP internet,č.fa.2575749760 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001481/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 533,19 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001489/2020 |
Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 655,05 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001479/2020 |
Poskyt.služieb MultiSport karty, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 384,00 € |
07.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001476/2020 |
Dodanie printových médií, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
627,32 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001477/2020 |
Dodanie printových médií, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
44,50 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001478/2020 |
Dodanie printových médií 09 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001487/2020 |
Dodanie filtrov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
650,16 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001472/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001484/2020 |
Poskyt.servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 742,40 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001475/2020 |
Stolový aranžmán, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
95,00 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001456/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001457/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001459/2020 |
Diagnostika poruchy systému EPS, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECURILAS, s.r.o. |
31364764 |
|
242,76 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001467/2020 |
Poskyt.syst.a apl.podpory IS Slov Lex, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATOS IT Solutions |
45650276 |
|
133 275,60 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001468/2020 |
Upratovacie služby Prešov 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001491/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 057,95 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001469/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.9 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001470/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.9 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001455/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
9 560,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001458/2020 |
Rozšírenie licencie ESET do 14.12.2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
2 064,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001466/2020 |
Prenájom pozemkov, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 397,50 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001462/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 238,82 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001474/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 614,44 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
