| 3100001631/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 274,18 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001616/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
14 800,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001620/2020 |
Rekonšt.vykúrov.systému ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
10 149,48 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001626/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 057,14 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001627/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 29, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
68,72 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001628/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
188,32 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001629/2020 |
Poskytnutie servisných služ. 10 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001630/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 666,61 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001634/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,01 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001612/2020 |
Periodické a servisné práce, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001608/2020 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ Agra, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
811,94 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001615/2020 |
Videokonferenčný systém s príslušenst.,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
15 504,00 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001606/2020 |
Palubné občerstvenie BA Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
604,44 € |
02.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001611/2020 |
Ovocie,zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
52,62 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001607/2020 |
Zabezp.odstránenia prev.havárie, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
1 082,40 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001609/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
1 079,37 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001610/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,84 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001617/2020 |
Poskyt.porad.služieb 09 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
14 251,72 € |
30.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001605/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1940949838, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
900,00 € |
30.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001599/2020 |
Profilaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
448,12 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001600/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
97,87 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001601/2020 |
Apple Magic Keyboard for iPad, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
512,81 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001598/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
34,65 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001596/2020 |
Tlač letákov A4, obojstranne, SSVSRMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bittner copy s. r. o. |
B,82108Bratislava |
|
28,44 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001597/2020 |
Príprava grafic.podkladu loga, SSVSRMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
comcare s. r. o. |
46196510 |
|
180,00 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001602/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001603/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001604/2020 |
Ročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
717,60 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001592/2020 |
Deratizačné a dezinsek.práce ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
8 717,10 € |
28.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001594/2020 |
Poskytnuté právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
41 970,00 € |
27.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
