Faktúra č. 927/2015


Obstarávateľ
Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513
Zmluvný partner
Názov: METRO Cash&Carry SR s. r. o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
Kategória: Iné
Číslo faktúry: 927/2015
Popis fakturovaného plnenia: Súhrnný opravný doklad - vrátený tovar
Dátum doručenia: 11.05.2015
Celková hodnota: -33,47 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 1374/213
Dátum zverejnenia: 22.06.2015
Poznámka: ide o preplatok