Faktúra č. 664/2016
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 664/2016
- Popis fakturovaného plnenia: Súhrnný opravný doklad k faktúre 250000000738
- Dátum doručenia: 07.04.2016
- Celková hodnota: -183,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2000000097
- Dátum zverejnenia: 04.07.2016
- Poznámka: ide o preplatok
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000000097 | Potraviny na mesiac marec 2016, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 3 000,00 € | 01.03.2016 | 16.03.2016 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |