Faktúra č. 540/2015
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 540/2015
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny - vrátenie tovaru
- Dátum doručenia: 17.03.2015
- Celková hodnota: -128,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 236/2015-ÚVSR
- Dátum zverejnenia: 27.04.2015
- Poznámka: ide o preplatok
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236/2015-UVSR | Koloniálny sortiment na mesiac február 2015, ÚZ Bystrica | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 1 000,00 € | 26.02.2015 | 14.03.2015 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |