Faktúra č. 3100002444/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100002444/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a obsl. výťahov ÚZ Bôrik, STS OPT
  • Dátum doručenia: 27.12.2019
  • Celková hodnota: 298,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002869
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002869 Kontrola obsluhy výťahov, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO-SK, s. r. o. 44492588 Stavebné práce, opravárenské práce 298,32 € 16.12.2019 17.12.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť