Faktúra č. 3100002444/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: LUKO- SK, s.r.o.
- IČO: 44492588
- Adresa: Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100002444/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a obsl. výťahov ÚZ Bôrik, STS OPT
- Dátum doručenia: 27.12.2019
- Celková hodnota: 298,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002869
- Dátum zverejnenia: 28.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000002869 | Kontrola obsluhy výťahov, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LUKO-SK, s. r. o. | 44492588 | Stavebné práce, opravárenské práce | 298,32 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |