Faktúra č. 3100002372/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: VICOM, s.r.o.
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100002372/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby, STS-OHS
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 1 726,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201925961_Z
- Dátum zverejnenia: 27.02.2020
- Poznámka: