Faktúra č. 3100002223/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Spojená škola
- IČO: 37956248
- Adresa: Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100002223/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Zabez. občerstvenia počas RV SR, STS-OS
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 3 311,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002812
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002812 | Zabezpečenie občerstvenia a obeda počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 21.11.2019 v Slovenských Ďarmotách, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Spojená škola | 37956248 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 311,82 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |