Faktúra č. 3100002218/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100002218/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Cukrovinky Orion, KGTSÚ
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 4 118,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002788
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002788 | Cukroviny, KGTSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 4 119,87 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |