Faktúra č. 3100002209/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100002209/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, STS-OS
  • Dátum doručenia: 26.11.2019
  • Celková hodnota: 2,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000001372
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001372 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 4 000,00 € 01.10.2019 10.10.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť