Faktúra č. 3100002196/2018
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 3100002196/2018
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, STS OS
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 51,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2000001083
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000001083 | Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4 000,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |