Faktúra č. 3100002103/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100002103/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB
- Dátum doručenia: 12.11.2019
- Celková hodnota: 3 859,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201854965_Z
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka: