Faktúra č. 3100002019/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100002019/2021
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava potrubí v pries.ÚZ Bôrik, STS OSB
  • Dátum doručenia: 17.12.2021
  • Celková hodnota: 4 181,93 €
  • Identifikácia objednávky: 1000003892
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000003892 Oprava potrubí v priestoroch hotela Bôrik, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s. r. o. 44050992 4 181,93 € 16.12.2021 23.12.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť