Faktúra č. 3100001789/2020
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001789/2020
- Popis fakturovaného plnenia: Vianočné kolekcie ORION, KGTSÚ
- Dátum doručenia: 03.12.2020
- Celková hodnota: 2 922,26 €
- Identifikácia objednávky: 1000003257
- Dátum zverejnenia: 28.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000003257 | Cukrovinky, KGTSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3 515,91 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Matea Bucalo | riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky | Objednávka |