Faktúra č. 3100001755/2021
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: VICOM, s.r.o.
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynske Nivy 70, 821 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001755/2021
- Popis fakturovaného plnenia: Kovová kartotéka 4 dielna, STS OSMŠ
- Dátum doručenia: 12.11.2021
- Celková hodnota: 552,00 €
- Identifikácia objednávky: 1000003789
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000003789 | Kovová kartotéková skriňa 4-dielna | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VICOM, s. r. o. | 35908076 | 552,00 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |