Faktúra č. 3100001587/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100001587/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodanie kávy 08 2019, ÚZ Bôrik
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 567,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000001187
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001187 Káva do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ForMe s. r. o. 51974436 5 609,22 € 11.03.2019 21.03.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť