Faktúra č. 3100001583/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 46088369
- Adresa: Hraničná 16, 821 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001583/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie autobus. dopravy, OIP
- Dátum doručenia: 12.09.2019
- Celková hodnota: 1 788,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002657
- Dátum zverejnenia: 15.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002657 | Doprava pre zákazku "Zabezpečenie služieb súvisiacich so vzdelávaním zamestnancov ÚV SR, OIP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RENAR SLOVAKIA, s.r.o. | 46088369 | Iné | 1 788,00 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |