Faktúra č. 3100001576/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100001576/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, STS OS
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 474,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000001237
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001237 Potraviny do vyčerpania predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF spol. s r.o. 31318894 4 000,00 € 26.04.2019 03.05.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť