Faktúra č. 3100001569/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001569/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky 08 2019, SŠS a VS
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 507,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 57/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť