Faktúra č. 3100001547/2022
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001547/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske,natier.,murár.manip.práceÚVSR,OSB
- Dátum doručenia: 11.08.2022
- Celková hodnota: 29 100,00 €
- Identifikácia zmluvy: 843/2021
- Dátum zverejnenia: 14.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť